1.8 质量、安全保证体系
- 1.8.1质量保证体系
- 1.8.1.1创优规划
- “视精品为合格，视昨天为落后”，一贯是我们的企业精神。本工程是一项前期准备工作，工期紧、施工难度较大。为高速、优质地建设好该工程，维护我局声誉，展示我局施工技术水平，向业主提供满意的工程，制定该工程创优规划。
- 1.8.1.2创优目标
- 本标段工程创优目标是：全面满足业主质量目标，创品牌工程。
- 1.8.1.3创优指标
- ⑴工程质量：确保本标工程达到公路工程 “优良”等级。
- ⑵安全工作：无死亡重伤事故；无重大机械事故。
- 1.8.1.4创优措施
- ⑴建立创优领导组织，明确创优责任制。
- ①创优领导组织由项目经理部创优领导小组负责，安全质量监查工程师负责日常事务工作。
- ②各作业队负责人，为该作业的创优负责人，并把创优工作分解到基层作业班组。
- ③各级业务部门要按照责任制及业务范围，对创优活动制定相应措施、实施细则及检查考核标准，并贯彻执行。
- ④项目经理部、各作业队都要绘制创优责任制网络图，并进行张贴，以便在实施中接受上级检查和群众监督。
- ⑵强化创优宣传教育，做好技术培训工作。
- 人事部门要进行安全质量教育和技术培训工作，坚持持证上岗。并组织专题技术讲座，开展TQC基础知识教育。
- ⑶全面加强施工技术管理。
- ①根据创优总目标和年度目标，各部门都要制定季度安全质量实施计划，并按PDCA循环进度展开。
- ②制定全面细致的安全质量保证措施，与工艺技术紧密相连，使每项工程有工艺规程和技术保障，有安全质量保证措施。
- ⑷加强内部监察检查，严格检查制度。
- ①项目经理部创优领导小组专职安全质量检查人员，要督促检查各作业队的安质工作，并做到严格把关，协调服务，项目部设质量安全部，人员配备应满足工作需要，各作业队设专职安全质量检查人员。
- ②各作业队要认真进行分项工程项目检查验评工作，按每月施工项目进度自检和自评，项目经理部由抽查当月的验评项目总数的25%，对未达到验标“优良”的分项工程，予以返工，重新验评，直到达到要求为止，如数据不真实，不得验评。
- ③各级监察、检查人员对违章指挥、违章施工，不遵守工艺细则，有权提出劝阻和警告或处以罚款，对安全质量做出突出贡献的个人和集体，有权提出建议，请示领导给予适当奖励。
- ④所有隐蔽工程未办检查签证的一律不得进行隐蔽。对严重违背安全质量的行为，监察人员有权责令停工，并立即向上一级监察部门报告。
- ⑸大力推行运用新技术、新材料、新工艺、新设备，深入开展QC小组攻关活动，并推广运用先进合理办法。
- ①对技术密集的工程项目，要认真做好实施性施工组织设计，编制详尽的施工工艺及技术措施，拟定攻关课题，积极开展QC小组活动，确保一次施工合格率及优良率达到或超过创优规划所定指标。
- ②确保工程外观质量，混凝土工程做到内实外光，抓紧外侧模板使用材料的研究工作，引进新的模板技术，对水泥品种应使用同一厂家同一品种。
- ⑹加强企业管理，提高管理水平，本项目运用先进的管理方法，着重抓好计划的网络技术、材料的分类及财务的量本利分析。
- ⑺应用经济手段，使安全质量与奖罚分配挂钩，实行重奖重罚。
- ①在下达月生产任务时，按总值的2%下达安全产值，若未认真做或及时做，验收时要扣除。
- ②经济承包和二次分配中，安全质量应占20%的比重。
- 1.8.1.5 加强创优工作的检查、督促和协调。
- ⑴各作业队应每月对创优工作有检查总结，并上报项目经理部。
- ⑵项目经理部应每季对创优各项标准完成情况进行全面检查，对存在的问题进行协调解决。
- ⑶项目经理部创优领导小组每季对创优情况进行一次考评，以保证创优活动全面、深入、持久地开展下去。
- 1.8.1.6质量保证体系及组织机构
- 针对创优目标，建立健全行之有效的质量保证体系，我局的质量保证体系为GB/T19001—ISO2000质量体系。对本工程将实行项目法管理，成立项目经理部，下设若干职能部门，加强对该项目的质量管理，附后见质量管理保证体系、质量管理体系明细表及质量管理组织机构图。
质量管理保证体系框图
质量管理目标确定
质量意识教育
质量保证体系
控制体系
思想体系
组织体系
项目经理部
质量回访服务
质量预防为主的方针
施工组织设计与方案控制
施工准备的质量控制
机具材料的质量控制
施工过程的质量控制
计量标准的质量控制
工程技术部
计划财务部
机电物资部
试验室
质量安全部
作 业 队
质量信息反馈
质 量 管 理 体 系 明 细 表
| 部分序号 | 项目
名称 |
具体要求 | 条 款 内 容 | 附 注 |
| 一、技术文件 | （一）
产品 标准 |
应具备本工程现行技术标准 | 1.JTJ041—89《公路桥涵施工技术规范》 | |
| 2.JTJ077—95《公路工程施工监理规范》 | ||||
| 3.JTJ071—94《公路工程质量检验评定标准》 | ||||
| （二）
施工 图纸 |
必须有统一、完整、正确的施工图纸 | 1.设计院提供施工图纸 | ||
| 2.施工组织设计图纸要求 | ||||
| （1）施工图与产品完全一致 | ||||
| （2）施工图符合标准化及制图要求，审批手续齐全 | ||||
| （3）施工图正确、统一、完整 | ||||
| （4）施工图技术、车间、质检三部门齐备，修改一致且手续完备 | ||||
| （三）
投产 文件 |
有开工投产的有关批复论证、资质、鉴定等文件 | 1.开工令 | ||
| 2.技术信纸证（科学考察） | ||||
| 3.资质审查 | ||||
| 4.局级产品鉴定证书 | ||||
| （四）
工艺 文件 |
应具备各工序且符合技术标准的全套工艺文件 | 1.施工工艺细则（规程）要求 | ||
| （1）细则需全面、正确、具体、可行。从原材料进场至工程竣工全过程的技术要求 | ||||
| （2）细则齐全、统一完整 | ||||
| （3）细则审批手续完备，颁布手续正规，符合标准化要求 | ||||
| （4）细则修改手续完毕 | ||||
| （5）细则需符合部颁标准 | ||||
| 2.特殊工序作业指导书 | ||||
| （五）
验收及 检验标准 |
备其所必须的验收规范及各种原材料及半成品的检验标准和试验方法等技术资料 | 1.材料标准 | ||
| （1）水泥GB175—92、GB1344—92 | ||||
| （2）普通钢筋：GB1499—91、GB13013—91 | ||||
| （3）高强钢丝：GB5223—85 | ||||
| （4）钢铰线：GB5224—85 | ||||
| （5）锚具：JGJ85—92、GB；T14370—93 | ||||
| （6）砂石料：JTJ058—94 | ||||
| 2.试验方法 | ||||
| （1）砼：JTJ053—91 | ||||
| （2）粗骨料：JTJ051—94 |
| 部分序号 | 项目
名称 |
具体要求 | 条 款 内 容 | 附 注 |
| 一、技术文件 | （六）
验收及 检验标准 |
备其所必须的验收规范及各种原材料及半成品的检验标准和试验方法等技术资料 | （3）细骨料：JGJ52—92 | |
| （4）钢筋：GB228—87、GB228—88 | ||||
| （5）钢筋焊接：JGJ27—86、GB2651—89 | ||||
| （6）拌合物：GBJ180—85、JGJ55—81 | ||||
| （7）各种原材料检验方法 | ||||
| （七）控制标准、技术资 料 | 应有完善的内控标准和健全的工程技术档案 | 1.企业内控制标准：这是创优工程前提，其部分条款应高于国家、企业现行标准；并要符合实际、合理可行 | ||
| 2.工程技术建档必须的原始记录检查证等竣工资料 | ||||
| 二、工装设备及检测器具 | （一）
生产 设备 |
主要生产设备必须满足要求，配备齐全，状态完好，保持产品质量和工序能力 | 1.配备：生产设备必须配备齐全，其中型号规格等性能满足各工艺产品质量要求。 | |
| 2.管理 | ||||
| （1）设备台帐、卡片、履历、档案等符合部颁规定 | ||||
| （2）设备维修保养及完好状况，以确保其精密度符合要求 | ||||
| （3）设备大中修计划及竣工、验收记录，以保证设备的性能。 | ||||
| （二）检测量器具 | 生产全过程的计量、试验和检验手段必须配备齐全、性能满足要求、并能对全部测量系统实行有效的控制，以确保根据测量数据所做出的决策的正确性 | 1.配备 | ||
| （1）检测手段必须配备齐全，其中包括原材料、预埋件、锚具等进场验收或使用前的器具、工序质量的检测手段、半成品、成品的检验器具 | ||||
| （2）检测设备、器具的型号、规格、量程、精度等必须满足所测试质量指标的要求 | ||||
| （3）专用测量器具应能满足结构外形尺寸的检测需要，对其制造质量须经过验收检定，精度满足测量精度要求 | ||||
| 2.管理 | ||||
| （1）量值传递准确，按周期检送，在有效期使用 | ||||
| （2）计量器具台帐、卡片、网络图、标定周期表、送检计划符合要求 | ||||
| 三、质量保证体系 | （一）组织
机构 |
有专职管理机构、有专兼职质量管理人员，建立并健全各级质量保证体系 | 1.全面质量管理小组职责明确，人员落实 | |
| 2.实行方针目标管理，目标明确，方针落实 | ||||
| 3.建立三级质量管理网络，车间、班组有确定的专兼职质检员 |
| 部分序号 | 项目
名称 |
具体要求 | 条 款 内 容 | 附 注 |
|---|---|---|---|---|
| 三、质量保证体系 | （二）职工
培训 |
经常对职工进行质量、技能、技术文化的培训教育，实施上岗培训制度，强化质量意识，不断提高企业素质 | 1.对所有职工、民工经常进行质量管理教育，岗位技能培训技术文化补课 | |
| 2.有培训计划、讲义、考勤、试卷 | ||||
| 3.对上岗的职工必须实行先培训后上岗增强质量和安全意识，掌握和提高岗位技能，持证上岗率达100% | ||||
| 4.贯彻生产工艺细则，对重要工序进行技术交底 | ||||
| （三）经济岗位责任制 | 各部门、各工种都必须建立岗位责任制并应严格执行，定期检查，使质量与每个职工的经济利益挂钩 | 1.齐备各科室、各工种的岗责任制和明确经济责任制 | ||
| 2.具备奖惩制度，要求产品质量、工作质量、工序质量高低与职工利益直接挂钩，责任明确到人，奖罚分明 | ||||
| 3.质量、机械、人身事故报告单及罚款通知单能有效实施 | ||||
| 4.充分调动全员的积极性，督促职工各司其责 | ||||
| （四）质保
体系 |
有健全的质量反馈制度，信息反馈渠道畅通，并能及时处理质量问题 | 1.具备完善的质量反馈制度 | ||
| 2.信息反馈及其处理意见格式统一，记录齐全 | ||||
| 3.对不合格的原材料，不正常的生产设备，不符合精度计量器，不合格的工序质量，不合格的试件或成品，反馈渠道畅通，部门落实，人员确定，处理及时 | ||||
| 4.对质量问题，要及时调整分析原因，采取纠正措施，严格不合格的控制 | ||||
| 四、质量管理体系 | （一）
材料管理制度 |
有完善的物资管理制度，有原材料、外购件、外协件进厂检验制度和方法，确保不合格的不投入使用 | 1.材料管理制度。其中包括：定点采购，进厂检验，入库管理，定额发料，防止变质，安全防火，废旧回收等。各种主要原材料应有出厂合格证或检验制造单 | |
| 2.不合格的原材料不能入库，更不得使用 | ||||
| 3.严格执行物资管理的各项规定 | ||||
| （二）工装管理制度 | 应有工艺装备设计、制造、使用、检查、维护、修理制度 | 1.工装管理制度。其中包括购置、安装、验收、使用、检查、维修等项要求 | ||
| 2.有完善的模型验收制度：外形尺寸、密合性等主项不合格时不得投入使用 | ||||
| 四、质量管理体系 | （三）设备管管理
制度 |
有完善的购置、安装、使用、维修、报废整套制度，以保证设备的正常运转和性能持续发挥 | 1.设备管理制度。其中包括：购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造档案管理等项要求 | |
| 2.重点放在制度的执行情况以及设备性能的正常发挥，确保其精密度符合要求，以保持稳定的生产能力和工序质量控制 | ||||
| （四）检验
制度 |
有健全的材料、工序、竣工、管理、质评制度 | 1.计量管理制度。其中包括：选购、检定（安装）、使用、校准、维修及帐卡档案管理，操作技培训，借还、标识，校准周期等项要求 | ||
| 2.重点落实制度的实施记载，应能溯到准确度已知和具有稳定性的其准。确认其误差和精度是否符合规定要求 | ||||
| （五）检验
制度 |
有健全的材料、工序、竣工、管理、质评制度 | 1.检验制度：明确规定检验工位、频次、抽样基数、办法、检测项目、指标、试验数据处理、合格制度准则。其中包括：
（1）材料检验制度 （2）工序检验制度 （3）成品检验制度 |
||
| 2.三级检验制度 | ||||
| 3.质量评定表 | ||||
| 4.实行质量否决权 | ||||
| 五、人员素质和安全文明生产 | （一）人员
素质 |
有一支强有力的技术干部和具有技术水平的生产工人，并有“百年大计，质量第一”的强烈意识 | 1.企业法人具备一定的企业管理资历和路桥施工经历 | |
| 2.具有技术职称的各类专业人员的比例占职工总数的30%以上 | ||||
| 3.严格控制民工的比例，配备的民工只能作辅助性工作 | ||||
| 4.所有工作人员必须熟悉本项工程的规程、细则操作和检验方法 | ||||
| （二）安全文明生产 | 各工种均应安全第一，文明生产，严守安全技术操作规程，避免设备质量、人身事故的发生 | 1.安全操作规程、关键工序上墙，特殊工种持证上岗 | ||
| 2.现场生产有章可循 | ||||
| 3.现场防护措施齐备，设备器具使用合理 | ||||
| 4.设备、质量人身事故要有报告及处理意见和今后防护措施 |
质量管理组织机构图
项 目 经 理
副经理
总工程师
机电物资部
综合办公室
质量安全部
工程技术部
计划财务部
技术组
监测组
机电组
试验组
涵洞质检员（兼）
钢筋质检员（兼）
路基质检员（兼）
模板质检员（兼）
砼质检员（兼）
表示领导关系
------------------------- 表示业务关系
- 1.8.1.7建立有效的质量监控系统
- ⑴施工全过程的质量监控系统
涵 洞 组
路 基 组
测 量 组
材 料 组
试 验 组
投入品的
质量监控
施工工艺、施工
过程的质量监控
产出品的
质量监控
项目经理
总工程师
质量安全部
工程技术部
实现施工全过程
质 量 监 控
- ⑵施工全过程的质量因素全面监控系统
项目经理
总工程师
质量安全部
工程技术部
实现施工全过程
质 量 监 控
路 基 组
桥 涵 组
测 量 组
材 料 组
试 验 组
对所有参与施工生产人员的质量监控
对工程所用原材料构配件的质量监控
对工程所用原材料机械设备的质量监控
对所用施工方法检验方法的质量监控
对生产、劳动、管理环境的质量监控
- ⑶事前、事中和事后质量监控系统
中间产品质量监控
施工、安装工艺过程
质量事中监控
质量事前监控
施工准备工作
竣工质量检验
工程设计图阅读、理解
施工人员质量监控
工程原材料、构配件质量监控
施工所用机械设备质量监控
施工方法、检验方法质量监控
技术、劳动和管理环境质量监控
工程开工申请报告
- ⑷工序质量监控流程
工程施工全过程的质量监控
工程质量鉴定文件
质量事后监控
质量评定
质量检测
竣工图
质量检验质量监控评定资料
工序间质量监控
工序质量监控
工 序 施 工 过 程
确定工序施工方案
查 寻 原 因 返 工 处 理
专职检
交接检
不合格
合格
进行下道工序施工
监理工程师检验确认
质 量 评 定
监理工程师旁站监督
自检
互检
进行施工技术交底
制定工序施工方法
- 1.8.2安全保证体系
- 1.8.2.1确定安全生产目标的安全防范要求
- 本项目安全目标确定为“三无一杜绝、一创建”，“三无”即：无工伤死亡事故；无交通死亡事故；无火灾、洪灾事故。“一杜绝”即：杜绝重伤事故。“一创建”即：创建文明工地。
- 1.8.2.2根据本工程特点，安全防范重点有以下八个方面；
- ⑴防高处坠落事故；
- ⑵防洪涝事故；
- ⑶防起重伤害事故；
- ⑷防触电电击事故；
- ⑸防机械伤害事故；
- ⑹防火灾事故；
- ⑺防交通事故；
- ⑻防坍塌事故。
- 1.8.2.3建立安全生产体系
- ⑴建立健全安全生产管理机构，成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，全面负责并领导本项目的安全生产工作。
- ⑵本项目实行安全生产三级管理，即：一级管理由经理负责，二级管理由专职安全员负责，三级管理由领工员（或班组长）负责，各作业点设安全监督岗。
- ⑶按照我局颁布的《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制，做到纵向到底，横向到边，各自作好本岗位的安全工作。
- ⑷本项目在开工前，由项目经理部编制实施性安全技术施工组织设计，对技术复杂，施工危险性大，多发易发事故大高差挖填施工项目，编制专项安全施工组织设计，认真执行安全生产“五同时”原则，采取安全技术措施，确保施工人员安全。
- ⑸实行逐级安全技术交底制，由经理部组织有关人员对工程项目或专项进行书面详细安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。项目经理部专职安全员要对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。
- ⑹加强施工现场安全教育
- ①针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员进行全面的安全教育，重点对专（兼）职安全员、领工员、班组长、从事特种作业的起重工、电工、焊接工、机械工、场内机动车辆以及新工上岗、工人变岗和改变工艺等进行培训教育。
- ②对从事施工管理和生产的人员，未经安全教育的不准上岗；新工人（含民工、临时工）未进行三级教育的不准上岗；变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料没有进行培训不准上岗。
- ③特种工种的操作人员的安全教育、考核、复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》GB5306—85号文规定执行。经过培训考核，获取操作规程证方能持证上岗，对已取得上岗证的特种作业人员，要进行登记存档，对上岗证要按期复审，并设专人管理。
- ④通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想；掌握基本生产知识和安全操作技能；提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全操作规程，做到：不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。
- ⑺认真执行安全检查制度
- 项目部要保证检查制度的落实，规定定期检查日期及参加检查的人员，项目部每旬进行一次，作业班组每天进行一次。非定期检查应视工程情况如施工准备前、施工危险性、采取新工艺、季节性变化、节假日前后等要进行检查，并要有领导值班，对检查中发现的安全问题按照“三不放过”的原则制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的原则真正落实。
- ⑻防洪抗灾工作领导小组，制定防洪抗灾措施，接受业主和总承包单位的统一指挥，在洪涝季节，密切注意天气情况，加强值班，配备充足应急资源，做好一切防洪抗灾工作。
- ⑼事故报告制度
- ①无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度、工程质量事故时，除采取必要的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关的项目的施工。
- ②事故发生之后，必须以最快的方式，将事故的简要情况报监理工程师，在监理工程师初步确定安全、质量事故的类别性质后，按下述要求进行报告。
- 质量问题：在两天内书面上报监理工程师和业主。
- 一般质量事故：3天内书面上报监理工程师和业主。
- 重大质量事故：2小时内速报监理工程师和业主。
- ③监理工程师视察了事故现场后立即上报并提出处理意见，承包人应按照监理工程师指示消除事故产生的危害和影响，并查明事故原因后向监理工程师提供一份事故报告和阶段性开工报告，内容包括时间损失、处理结果以及监理工程师所要求的详细资料等。
- 附后见“安全生产保证体系”。
安 全 生 产 保 证 体 系
安全生产保证体系
组 织 保 证
工 作 保 证
制 度 保 证
开工前检查
施工过程检查
收尾工作检查
1.安全设计安全技术措施交底后是否人人明白，心中有数
2.施工生产过程中各种不安全因素是否得到控制
3.施工机械是否坚持安全挂牌
4.安全操作规程是否认真执行
5.现场有无违章指挥，违章作业
6.“周一”安全讲话是否正常执行
7.安全隐患是否限制整改
8.信息反馈是否准确及时
1.施工组织是否有安全设计或技术措施
2.施工机械机具是否符合技术和安全规定
3.安全防护措施是否符合要求
4.人员是否经过培训
5.方案是否经过交底
6.各级各类人员施工安全责任制是否落实
7.是否制定安全预防措施
8.对不安全因素是否不控制措施
国家安全法律、法规、规程、标准
1.总结施工生产过程中安全生产经验，对于成功的控制方法总结推广
2.找出施工过程中安全管理的薄弱环节，提出改进措施
3.做好总结评比工作
局十二项安全制度
省市有关安全生产的规定
安全生产领导小组
1.经理部各类人员各职能部门的安全生产责任制
2.认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则
3.对职工进行经常性安全教育
4.坚持安全检查制度
5.对生产过程中出现的安全问题按“三不放过‘的原则处理
6.执行安全生产“五同时”
落 实 责 任 制
安全生产目标
三无
无工伤死亡事故
无交通死亡事故
无火灾、洪灾事故
一杜绝
杜绝重伤事故
一达标
创安全达标工地
1.安全生产制2.班前安全讲话制
3.“周一”安全活动日制4.安全设计制
5.安全技术交底制6.临时设施检查验收制
7.安全教育制8.交接班制
9.安全操作挂牌制10.安全生产检查制
11.职工伤亡事故报告处理制
12.安全生产奖惩制
安 全 生 产 目 标
