颁发令

XX广播电视大学现代远程教育中心大楼工程项目部依据工程承包合同、设计文件、国家（行业）现行工程施工规范、验收标准、以及公司《管理手册》（GLSC-B版）和《程序文件》（CXWJ-B版），编制了《工程项目管理计划》（A版）。工程项目管理计划阐明了项目的管理目标，对顾客（业主）和社会做出了承诺，对与质量、环境和职业健康安全管理有关的各项工作做了具体要求，是项目全体人员从事管理和现场作业的行为准则，同时也是内、外部审核的依据之一，项目全体人员必须认真贯彻执行。

本管理计划自2008年4月16日起实施，工程项目竣工交验后废止。

项目经理

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修改 日期	管理计划 条 款	修 改 内 容	修改通知 单序号	修改人

XX广播电视大学现代远程教育中心大楼项目部

工程项目管理计划

1 编制的目的及适用范围

1.1 编制目的

编制工程项目管理计划是项目建立和有效实施管理体系的需要，是规范项目管理的需要，是满足业主的需要。

1.2 适用范围

适用于项目部管理计划涉及的部门、场所和人员；适用于项目部与管理计划有关的文件控制，其中包括项目部制定的、外来的和顾客相关方提供的文件。

2 编制依据、原则及术语定义

2.1 编制依据

1、质量、环境、职业健康安全标准；

2、施工合同及业主的其它要求；

3、国家、地方的法律法规以及行业标准；

4、公司体系文件及有关规划；

5、相关方的意见和要求。

2.2 编制原则

项目管理计划是进一步明确项目各层次岗位的责、权、利以及与公司的管理接力，并细化其管理过程，其既是公司体系的组成部分，也是体系文件的补充和细化。

2.3 术语和定义

本管理计划引用公司《管理体系程序文件》中的术语及定义。

3 项目概况

3.1 业主名称

XX广播电视大学

3.2 设计单位

XX建筑设计研究院

3.3 监理单位

XX监理有限公司

3.4 工程地址

XX市南滨河东路653号

3.5 工程概况

本工程位于XX市南滨河东路653号，该工程结构形式为框架-剪力墙结构，建筑总高度为103.089m，地下两层，地上22层，建筑总面积为40834.25m。

4 管理体系

4.1 管理目标

4.1.1质量目标

1、单位工程合格率100%；

2、杜绝重大质量事故，减少一般质量事故，努力克服质量通病；

3、争创“XX金奖”。

4.1.2环境管理目标：

1、施工现场扬尘控制在工程所在地方政府规定范围内；

2、市政工程施工现场场界噪声达标排放；

3、施工现场自然环境保护满足国家和当地政府有关环保法律、法规要求。

4、争创“省级文明工地”。

4.1.3职业健康安全目标

1、严防重大责任亡人事故，严防重大安全火灾和爆炸事故，严防重大责任设备、和财产损失事故；

2、施工人员因工责任轻伤率分别控制在5‰以下；

3、定期对从事有害作业人员进行健康检查，把职业病控制在最低限度。

4.2 文件管理

4.2.1文件管理范围：适用于项目部与管理体系有关的所有文件的控制。

4.2.2文件分类

1、项目部内部管理性作业文件:包括项目部规章制度、管理办法等文件；

2、技术性作业文件：包括国家或行业标准、施工规范、项目管理计划/实施性施工组织设计、操作规程、作业指导书、技术交底、施工图纸、变更、业主及监理往来函件等文件；

3、各类合同、标书：包括与业主、分包商、供应商鉴定的各类合同、协议、标书等文件；

4、法律、法规：与质量、环境、安全、职业健康等有关的法律法规。

4.2.3文件的拟制和批准

1、项目管理计划/实施性施工组织设计由项目总工程师负责编写、项目经理审核、公司相关主管领导审批；

2、项目部管理性文件由项目生产经理负责起草，项目常务副经理审核，项目经理审批；

3、作业文件由项目相关部门主管工程师负责编写，项目部门领导审核，项目总工程师审批；

4、各类合同、标书由项目部相关职能部门负责起草，部门领导审核，项目经理审批。

4.2.4文件的收发

1、以项目部名义制发的管理性文件，由综合办公室编制发放清单，经项目领导批准后，由办公室按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放；

2、项目部应收集与本项目有关的“技术标准”和“标准设计图纸”，并建立《有效技术标准文件目录》和《有效标准设计图清单》；

3、有效技术文件由项目工程安质部制定发放范围，部门领导批准后，资料管理人员按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放；

4、施工图纸由项目工程安质部登记收发，并及时更新清单；图纸由专人领取，当面点交签字；

5、图纸等重要技术文件不能随意复印，如丢失、破坏或需要增发时，应填写文件复制审批单，经项目总工程师批准后方可复印，并对复印的文件正确性进行签认，同时进行发放登记；

6、未在文件发放范围内的部门，不能随意借用他人文件复印，应经文件制定部门领导批准后，由文件制作部门填写《文件领用登记表》，当面点交签字领取该文件；

7、分发号控制的文件如丢失、破损或需要增发时，须填写《文件领用登记表》，经文件管理部门领导批准后，重新登记发放新文件，同时应将丢失或破损的文件分发号作废或延用原分发号；

8、发至项目内部与体系有关的文件为受控文件，分发时填写分发顺序号作为受控号。分发管理性作业文件，在其封面或首页加盖“受控”印章并编号。

4.2.5文件的管理

1、各部门必须建立健全收发文登记制度，填写《收/发文登记簿》；

2、与体系相关的管理性文件，由综合办公室编号、登记、加盖“受控”印章；

3、管理性文件一般只换版，不作更改。文件的归口部门提出申请后，由分管领导批准后实施更改；

4、项目部接到图纸变更通知后，由资料员及时清理《有效文件（图纸）清单》，并通知所持有人员在原图变更部位作出标识或采用其他方法进行更改并标识；

5、所有作废文件由文件持有部门/人员负责加盖“作废”标识，并填写《文件销毁/留用登记表》，经部门领导批准后销毁。需要保留的作废文件，则加盖“作废留用”印章；

6、因工作需要或单位之间借阅文件时，须填写《文件借阅登记表》，办理借阅手续；

7、管理性文件、技术性文件、合同标书应作为管理活动的历史记录，按照《档案管理暂行办法》归档保存；

8、工程竣工验收后，项目部清理鉴定技术文件，并按规定将竣 工文件归档并移交。

4.3 记录管理

4.3.1记录控制范围：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系中规定要求的记录以及在体系运行中形成的其他记录（包括文字资料、照片、磁带、软盘等）等。

4.3.2记录流程图

记录的分类→记录的编制及编号→记录的填写、编目→记录的保存期及审批→记录的收集保存及销毁→记录的查阅、借阅

4.3.3记录的分类

1、程序文件中规定的记录；

2、项目管理计划/实施性施工组织设计中规定的记录；

3、公司管理性文件、作业指导书中规定的记录；

4、国家、行业、业主规定的记录；

5、来自顾客、供应商、分包商的记录；

6、录音带、录象机、照片等记录。

4.3.4记录的编制及编号

1、编制要求

a、记录表格应根据其重要性和必要性确定其内容和深度，具有操作性，以满足使用的要求；

b、记录应能准确反映工序过程、管理活动、体系运行的状况；

c、记录表格必须规定保存期，并经授权人批准其适用性。

2.记录的编制及编号：

a、纳入程序文件的记录，使用由公司机关各职能部门编制、企管部审核后统一的编号标识；

b、施工现场采用的国家、行业及管理体系程序中未引出的记录，按照有关规定自行控制；

c、录音带、录象机、照片、等记录由项目部自行编码作为该记录的编号。

4.3.5记录的填写

1、填写记录一律用钢笔/签字笔填写，做到字迹清晰、整洁，易于识别，填写内容齐全完整；

2、记录一经填写，原则上不允许涂改，以确保其原始性和可追溯性，如经确实与原记录有误，必须更正的，采用“杠改”，必要时标注更正日期。

4.3.6记录的编目

1、管理、执行和验证人员在填写完记录后应对其进行有效编目，以便于检索，方法自定，以达到易识别的目的；

2、对于收集来的记录，应保留原编码；如需二次编码，可在记录适当位置重新编码。

4.3.7记录的收集、保存

1、项目部记录由各部门收集、整理、编目和保存；

2、项目部各职能部门检查、监督相关活动的管理情况时，应填写《管理活动检查记录表》；

3、记录保管人员编制《记录目录清单》，定期检查、清点，对破损和模糊不清的记录进行及时修补和复制，记录保管人员工作调动时，必须办理移交手续；

4、记录应妥善保存，便于检索，并注意作好防火、防虫蛀、防潮等工作，以磁带、软盘等载体保存的记录要做好防压、防磁、防晒等工作，并及时备份，保持内容完整。

4.3.8记录的销毁

项目部各职能部门按照《记录保存期限一览表》及《管理记录清单》中的保存期限要求保存相关记录，记录保存期限到期后，需保留的文件标注作废保留标识，无需保留的采取碎纸方式进行处理，并填写《记录处理审批单》。

4.3.9记录的查阅、借阅

借/查阅记录必须经记录保管部门领导批准，借/查阅人员填写《文件借阅登记表》后，方可借查阅。借查阅人员应保持所借查阅记录的完整性。

4.4 顾客沟通与顾客满意

4.4.1与顾客信息的沟通

1、项目计划部负责对本项目部组织招标工程的投标文件进行评审和招标期间与顾客的沟通工作，了解顾客明示的和隐含的要求并予以满足；

2、施工及保修期内，项目计划部、工程安质部负责与顾客沟通、询问、征求意见，对存在的问题采取相应措施，做到持续改进。

3顾客对产品要求的确定:

a、对工程项目工期和质量标准的要求；

b、对拟上场队伍人员的要求；

c、对拟上场施工设备、测量、试验设备的要求；

d、对工程项目安全、环境保护要求；

e、对工程交付使用和保修期的要求；

f、顾客隐含的要求。

4.4.2顾客满意程度的控制

1、项目工程安质部负责工程施工过程中顾客满意程度信息的收集和分析以及工程保修期内的质量回访工作。

2、项目工程安质部利用与顾客日常工作接触，或每季度以《顾客满意调查表》的形式获得顾客信息，并根据顾客要求及时进行处理、分析、评价，达到顾客满意，同时将其上报公司安质部备案；

3、项目部质检员对工程质量检验及竣工验收过程中从顾客（监理）处获得的质量满意度信息，做出相应的质量改进并采取有效的纠正措施；

4、项目部工程安质部在工程交付后和保修期内主动到顾客方进行质量回访并填写《工程质量回访记录》。对存在的质量问题要分析原因及时整改。

4.5 协商与交流

4.5.1沟通的分类

1、项目部内部沟通

a、项目部领导层与员工的沟通；

b、项目部领导层的沟通；

c、项目部所属各部室间的沟通；

d、项目部各部室内部的沟通；

2、外部沟通

a、与顾客的沟通；

b、与供应商和分包方的沟通；

c、与社会有关方面的沟通；

4.5.2沟通的内容

1、产品信息：包括产品质量、环境、职业健康安全要求；

2、顾客、相关方对工程产品在形成过程中涉及的环境/职业健康安全方面的意见、建议及事故；

3、其他相关方对质量、环境和安全方面关注的问题；

4、与员工切身利有关的问题。

4.5.3沟通的形式：信息交流可以是口头或书面形式以及其他可利用的通讯及宣传工具等。通常通过各种工程例会、往来信函、传真电报、施工通报、调查表、宣传栏、各种检查，审核方式。信息传递方和接受方必须作好记录，传递方填写《信息传递记录》，接受方填写《信息接收处理记录》。

4.5.4项目部内部协商与交流

1、项目部在接收到危害、风险因素、环境因素及管理体系运行过程中的信息后，对其进行分析，提出对策及答复意见，报部门领导批准，形成决定后，向信息源反馈答复。并将信息内容及时传递给公司的相关部门/人员；

2、对重大风险因素及重要环境因素方面的信息，项目部无法答复时应写出书面处理建议及时报公司主管职能部门，由职能部门或职能部门组织相关部门进行分析并提出处理意见，报管理者代表批准后，将结果反馈给项目部；

3、项目部应随时将管理体系运行过程中的信息报公司企管部，由企管部及时给予答复；

4、项目部应向本项目员工宣布分管职业健康安全的领导和员工代表，如有变动应及时告知员工。

4.5.5外部协商与信息交流

1、项目部在得到外部相关方的信息后应及时传递给相关部门/人员，并由信息接收部门组织相关部门对其进行分析、研究，提出处理意见，报项目经理批准后给予答复。

2、涉及重大危险、风险因素及重要环境因素的处理按相关文件执行，并记录其决定（如：组织适用的法律与其他要求的变化信息，顾客及附近居民对组织提出的环境要求，废弃物处理、处置的相关信息，市场环境要求的变化等）。

3、异常、紧急状态下的信息由项目部直接传递公司工程部、安质部，由工程部、安质部组织有关部门进行分析，提出处理意见，抱管理者代表批准，及时给予答复。

4.6 职责和权限

项目部根据管理者需要，设置了项目部组织机构，并确定了项目部各部室的职责，同时还规定了重要岗位人员的职责和权限，对于项目部各室人员的职责，由项目部形成《岗位职责规定》作业文件，并下发到相关部门和人员。

项目部采用培训、会议、文件等方式使全体员工明确岗位职责，主动为管理计划的建立及改进开展工作，有效的管理所涉及的各项活动。

项目部管理体系组织机构（见附表一）

1、项目经理

项目经理是本公司派往工程项目上的委托代理人，是项目部管理体系持续有效运行的第一责任人，对工程质量、职业健康安全、环境保护负直接领导责任，有权处理工程质量，健康安全，环境管理的一切事务，并负有下列职责：

a、向全体职工宣传、贯彻、落实公司管理方针、目标，传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；

b、审批本项目管理计划，建立项目部的质量、健康安全、环境管理目标指标，并保证目标、指标的实现；

c、确保在项目部的相关职能和层次上职责、权限得到规定和沟通；

d、随时掌握施工现场的工程质量、健康安全、环境保护、生产设备机械、工具使用的动态，确保管理体系在项目部的有效运行；

e、履行向公司、相关方和社会作出的承诺，服从公司各职能部门的监督检查，发生紧急情况时负责组织指挥，防止事故扩大并及时向上级报告；

f、确保管理体系在项目部有效运行所必需的资源配置。

2、项目副经理

a、协助项目经理落实公司质量、健康安全、环境方针和目标，确保管理体系在本项目的运行，对分管工作负直接领导责任；

b、配合项目经理实施和履行公司向顾客、相关方和社会作出的承诺；

c、严格按施工组织设计，组织施工及管理，随时对工地危险作业、易燃易爆化学危险品的管理进行检查，杜绝“三违”现象，使工程质量、安全生产、环境保护处于受控状态。

3、项目总工程师

a、对所承担工程项目的质量、健康安全、环境保护技术工作负直接责任；

b、组织项目工程安质部编制工程项目管理计划/实施性施工组织设计，并审批小型工程项目管理计划/实施性施工组织设计；

c、针对本工程特点及公司下发的重要环境因素清单、重大危害/风险因素清单、公司目标、指标，组织并指导制定本工程项目质量、安全、环境目标、指标及管理方案和应急与响应措施；

d、负责指导、检查管理体系的运行过程控制、监测和测量，对事故、事件、不符合、不合格进行调查和处理，并组织制定相应的纠正和预防措施，以及验证其实施效果；

e、组织对“四新”技术的推广和应用，主持制定相应的质量、安全、环保措施。

4、工程部职责

a、对施工进度实施有效管理，从计划进度、实施进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。

b、具体负责工程项目的技术管理工作，完成现场的验收、检查工作。

c、负责编制施工大纲，并确定施工大纲是否符合工程实际需要。

d、对各班组的施工组织设计和施工方案进行审核检查，协调各班组施工方案上的矛盾冲突。

e、对各专业班组的深化图进行审核协调，避免发生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工。

f、完成与项目有关的计量、试验工作确保现场使用的计量、试验设备达到规定标准，使检测工作处于受控状态。

g、负责解决施工现场出现的技术问题与设计、监理协作解决有关技术问题。

h、协助项目技术负责人对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。

i、按ISO9002标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统化管理。

j、合理安排施工搭接，确保每道工序的接口处于有效管理状态。

k、实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

l、负责处理和协调各班组之间关系，协调各班组的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程施工有组织按计划进行。

m、负责不同阶段施工场地和现场堆放场地的协调与管理，有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。

n、编制项目进度计划，确保进度计划科学管理，并随工程实际情况不断调整计划安排。

o、推广应用“四新”技术，组织技术攻关，撰写科技论文和工法，开展“QC”小组活动，实施全面质量管理，及时向公司上报各项报表及信息，编制竣工资料和工程移交等工作；

p、负责大型机械及垂直运输设备的协调调度。

q、负责《施工日记》的记录工作。

5、安质部职责

a、按质量文件与合同要求，向业主全面负责实施全过程质量控制和监督工作。

b、负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立执行施工过程中的质量监督权。

c、对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。

d、负责工地测量网络建立和轴线标高的控制。

e、负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

f、负责整个工程分项分部的质量评定工作及质监站的对口联系。

g、按ISO9002的质量保证体系对工程质量进行监控。

h、组织对未完成产品及产品的保护，组织现场安全工作，做好各种安全检查和评比工作。

i、负责项目的安全生产和施工出场的安全、消防、保卫工作。

j、完善和健全安全管理各种制度，强化安全管理软件资料工作，负责各种安全记录资料的填写，收集和立卷工作。

k、负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，并有针对性地制定安全细则。

l、监督班组认真执行安全、保卫、消防法规、条例、标准和规定的实施。

m、负责现场文明施工管理，定期组织各班组进行安全，文明施工的检查考核。

n、监督班组开展安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。

6、保障部职责

a、贯彻执行公司管理体系文件，对合格供应商的选择、物资设备的采购、保管及与物资设备有关的质量、安全、环保工作；

b、严格执行物资设备招标工作，做好市场调查，负责制定本项目设备需求购置计划、大修计划的上报及落实工作；

c、根据工程特点做好防火、防爆、防毒物泄漏的应急措施，保证应急材料设施到位，确保工程质量、健康安全、环境保护万无一失；

d、制定本项目各项物资设备管理制度、操作规程、岗位职责，保证机械设备处于良好状态，提高完好、利用率；

e、严格履行机械、车辆证件和驾驶证（操作证）的审验，以及各种费税的交纳工作和机械车辆维护保养；

f、制定易燃、易爆、危险品的应急预案，预防措施并组织演练。

7、计划部职责

a、具体实施项目的合同管理，参与班组的选择。

b、负责各班组的年、月报的核实。

c、工程量复核与增减帐管理，并做好阶段性的结算工作。

d、编制项目预决算，并进行工程款的收取与支付。

e、做好成本分析计算，为项目经济提供决策依据。

f、做好项目成本控制，合理组织资金周转。

j、组织进行经济类台帐报表记载、分析与上报工作。

8、财务部职责

a、严格执行公司管理体系文件，及时保证安全、环境技术措施经费，避免因资金不到位而引起的安全、环境责任事故；

b、保证安全、环境措施经费的专款专用，不得挪用。

9、综合部办公室

a、负责对项目部公司管理体系所要求的文件予以控制和管理；

b、负责编制人力需求计划和员工培训计划，上报公司人力资源部，并实施本级员工培训；

c、负责接收公司调配的大中专毕业生、技校毕业生和复转军人；

d、负责对本辖区“易燃、易爆等危险品”的管理和使用，并对法律法规和有关规定的执行情况进行监督、检查；

e、督促辖区“治安隐患整改”的落实；

f、及时了解工程施工中所存在的职业病危害因素，对职业病防治进行宣传教育和计划的实施与控制。

10、材料员

a、建立材料收、发、存明细帐和材料消耗台帐，及时填制材料点验单、发料单，做好回收记录，按期上报统计报表，向上级业务部门反馈有关工作信息；

b、负责材料的市场调查工作，按要求组织物资采购招投标及下场周转材料的清理处置；

c、负责对供应商阐明采购材料的安全、质量、环境要求；

d、根据项目评估、成本测算及总量要求，编制主要材料消耗定额，节能降耗，搞好材料节能降耗核算工作。

11、试验员

a、熟悉质量技术标准、测试方法，监测装置性能及使用维护方法，严格按标准要求进行检测和实验，确保监测结果的准确性和真实性；

b、根据公司管理体系要求，建立试验仪器、设备台帐、档案，定期送检和维修，及时填写操作使用及维修保养记录，及时上报报表和反馈信息；

c、收集科技信息，应用新设备、新技术、新工艺，参加质量事故的调查分析；

d、对试验检测工作中所涉及的环境因素、危害/风险因素进行控制。

12、测量员

a、负责对工程测量、环境监测与测量的实施，对测量、检测结果的真实性负责；

b、负责同设计单位进行交接桩工作，参加大型工程项目和控制工程测量、复测和定位工作，实施施工放样，施工控制测量等；

c、按照公司管理体系要求，建立测量、环境监测仪器设备台帐，对仪器设备定期检查、鉴定和维修，及时上报报表；

d、根据施工进度，实施跟踪测量与监测，及时消除事故隐患；

e、负责有关竣工测量资料的整理。

13、安全员

a、负责监督、检查本单位、同级业务部门在安全生产上落实国家、地方、行业和公司安全生产方针、政策、法规、法令和规章制度的执行情况，对违反有关规定的有权加以纠正和制止，情节严重的有权建议进行严肃处理；

b、对违章指挥、违章作业，违犯劳动纪律者有权制止，如不听劝阻或严重危及职工生命安全和环境时，有权责令其停止作业进行整改，并建议领导追究当事人的责任；

c、对严重危及职工健康安全的生产作业场所、设备、机具等，有权责令其限期改正，对逾期不改的，应停止使用和作业，并报公司安质部；

d、参加安全事故、事件的调查、分析，并按有关规定处理；

e、及时收集危害、风险因素及当地政府法规，按时上报报表和反馈安全信息。

14、施工员

a、认真贯彻落实设计文件和技术规范、职业标准、技术措施、管理制度等；

b、编制单项施工方案，进行技术交底，填制技术资料；

c、经常检查各班组的施工情况，对违反施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人，有权制止并采取纠正和预防措施；

d、参加质量事故的调查与分析，并参与处理工作

15、质检员

a、监督检查施工人员对国家有关质量方面的方针、政策、指示及公司颁布的规章制度、措施的贯彻落实情况；

b、参加工程质量检查、审查有关质量保证措施，并对“质量检查表”实施签证；

c、督促并协助现场建立群众性的工程质量“三检”制度，指导兼职检查人员的工作；

d、对不按规定施工或违反操作规程和程序的情况有权提出纠正意见，必要时签发“工程质量问题通知单”令其限期整改。对影响施工质量或有重大质量问题时，有权责令停工，并向领导报告处理意见；

e、及时向上级部门报送质量情况报表及质量情况总结报告。有权越级向上级反映工程质量情况；

f、参加质量事故调查、处理工作，并监督施工单位纠正措施的执行情况。

16、计划员

a、正确掌握相关专业预算定额，认真执行国家和省、市有关工程造价政策、法令；

b、下发验收施工任务单，根据队组完成质量情况核对签发工作量，严格控制定额用工，提供人工分析表，核发工资、奖金，分包工程应付帐算项目实际成本，计算出成本超支额，定期提出项目的成本预测报告，监视项目成本变化情况，并及时将影响成本的重大因素向项目经理报告；

c、收集、整理施工过程各阶段经济资料，及时做好项目竣工决算。

17、各工种工长

a、加强班组质量教育，树立“质量第一”意识；负责班组质量指标的分解、落实和完成；

b、认真贯彻执行图纸会审、设计交底和施工方案中有关本工程内容的要求，遵守各种操作规程，严格按图施工；

c、根据施工组织设计（质量计划）和平面布置图，完成现场道路、排水、临时设施布置、机具设备就位等施工准备工作；对操作工人进行分部、分项工程技术交底，包括质量要求、安全措施和操作方法；严格掌握各分部、分项工程技术交底，包括质量要求、安全措施和操作方法；

d、严格掌握各分部、项的尺寸、位置，对建筑物的几何尺寸负责；

e、协助质检员、材料对进场物资、半成品进行验证；组织班组工人严格执行“三检制”，保证不合格品不出班组，按“三不放过”原则处理质量事故，对交付检验的工程产品的质量负责；

f、按规定做好试块的制作、养护工作；组织班组人员认真执行工程和质量控制程序，做好原始记录。

4.7 资源提供

项目部领导应确定并提供确保顾客、相关方满意和实施保持管理计划及改进其有效性所需的资源，并对资源进行有效的管理。

资源包括：人力资源、基础设施、工作环境以及技术、信息、财务等。项目部为满足顾客、相关方要求，对人员、基础设施和工作环境规定了相应的要求，归口职能部门定期评价资源是否充足、适宜，确保满足顾客、相关方要求。

4.8 人员培训

4.8.1流程图

4.8.2岗位能力确定

项目部各级管理人员能力按公司《管理岗位管理暂行办法》规定执行。作业人员应具备一定的工作经历或通过职业技能鉴定，符合从事的岗位要求。

4.8.3培训计划

项目部为每一个员工提供教育培训的机会，使其具备相应的能力，并使其意识到自己工作对管理计划的重要性和各种活动之间的关联性，为实现项目部的管理目标、岗位工作责任目标作出贡献。项目部根据自身发展的需求，在每年年底将下一年度培训

需求计划，以《培训需求计划表》的形式经项目经理签署意见后上报人力资源部；

4.8.4培训实施

项目部分管领导负责人员的选拔和需求计划报批并组织实施。同时保存《培训需求计划表》、《职工培训登记表》、《特种作业（特殊岗位）人员登记表》、《职工培训考评表》、《培训效果验证记录表》等记录。

4.8.5新员工培训

项目部负责企业规章制度、劳动纪律、职业道德、质量、健康安全及环境意识等教育。

4.8.6特殊工种（岗位）培训

1、关键工序、特殊过程、重大危险、风险、重大环境影响人员，由项目部总工程师负责培训，培训合格后上岗；

2、重要工作（岗位）人员：项目经理、施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、等需取得国家授权部门或相应机构培训合格证书，持证上岗；

3、特种作业人员：电焊工、电工、起重机械（含电梯）、登高架设等工种需取得国家授权部门或相应机构培训合格证书，持证上岗；

4.8.6培训效果验证

项目部对现场操作人员的培训效果在现场进行实际技能考核，必要时应填写《培训效果验证记录表》，对考核不合格者做待岗处理或进行再培训。

4.8.7培训记录

项目部负责保存员工教育、培训、技能资格认可的培训记录。

4.9 基础设施

为确保管理计划的有效运行，项目部配备了必要的设施资源。

1、办公场所：项目部向员工提供包括适宜的办公地点、必要的办公用具、相应的办公设施并进行适当的维护。

2、机械设备：项目部根据施工生产规模确定本项目部所需的施工生产设备、运输车辆，对设备的维修、保养作出规定，同时制定项目部《施工设备控制程序》并实施，确保满足过程能力。

3、监视和测量设备：项目部根据施工项目特点，配备能力满足要求的监视和测量设备，并按规定对其进行维护、使用和管理。

4、持与服务：项目部根据需要提供必要的运输、通信设备等。

5、安全：设备要标出职业健康安全风险标识和操作规程，确保本项目部工和相关方的健康安全，以便从根本上消灭或降低职业健康安全风险。

5.0 工作环境

1、项目部为确保安全生产，在施工现场配备了符合有关规定的电源、照明、护栏、标识牌等设施，以及施工人员的安全帽、绝缘鞋、安全带、安全网等保护用品；

2、项目部规定施工现场设置工程标识牌、安全操作规程和安全警示牌等器材，夜间施工照明设施齐备，作到文明施工，安全生产；

3、确保项目部员工工作条件适宜、环境清洁、居住舒适；

4、项目部确保生产设备及检测试验设备在适宜的环境条件下运转。

5.1 产品实现的策划

项目部总工程师组织工程安质部有关人员对实现产品所要求的过程，及过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划与公司管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致。项目部根据策划结果，以项目部管理计划/实施性施工组织设计形式形成文件，并规定以下容（施工组织设计报顾客批准的按顾客要求进行编制）：

1、根据项目部的管理目标和顾客要求，确定新的施工项目管理目标或指标，并把管理目标分解到各职能部室，对施工产品提出定量或定性要求；

2、识别和确定在产品实现过程中所需控制的过程，以及实现产品所需的有关国家、行业标准及指导性作业文件。根据项目管理计划/实施性施工组织设计的施工方案、劳力、技术、机具设备、工艺要求过程的资源配备，确保产品实现；

3、根据工程项目的特点，确定对原材料、施工过程、最终产品的监视和测量以及阶段监视和测量方法；

4、确定产品验收准则（具体执行国家、行业等规定的验收标准）；

5、为了满足产品实现过程和满足顾客要求提供依据，要明确本工程所需记录的类别；

6、为达到项目管理目标及采取的其他措施和方法。

5.2 环境因素和危险源的辩识与评价

5.2.1职责

1、项目工程安质部负责组织相关部室，对新上工程工地的环境/危害、风险因素进行辨识，时间为新工程开工后一个月内，由经理主持，对辨识出的环境/危害、风险因素填写《重要环境/环境因素清单》（CX18-JL01）和《危害/风险因素清单》（CX18-JL03），分别报工程部和安质部；

2、项目工程安质部根据公司下发“重要环境/重大危害、风险因素清单”针对本项目部存在的“重要环境/重大危害、风险因素清单”，列制一份清单，经项目经理审批后制定相应的管理方案进行控制；

3、项目工程安质部负责控制控制工作的指导、监督和检查。

5.2.2环境/危害、风险因素辩识方法

1、环境/危害、风险因素辩识的要求

a、辩识环境/危害、风险因素时，应考虑覆盖过去、现在和将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态；

b、辩识环境/危害、风险因素时，要认真识别对施工生产所产生的环境及危害的影响因素；

c、辩识环境/危害、风险因素时，应对生产施工或服务进行分析，将各方面因素尽量全面地辩识出来。

5.2.3环境/危害、风险因素辩识的方法

a、调查法；

b、问答法；

c、现场观察法（经验法）；

d、排查法；

e、材料性质和生产条件分析法；

f、作业条件风险评价法；

g、系统分析法。

5.2.3环境/危害因素评价

1、评价原则

A、影响范围：社区强烈关注、不符合有关法律、法规和行业规定的都确定为重要环境/重大危害、风险因素；

B、其他情况下确定重要环境/重大危害、风险因素时应考虑下列情况：

a、法律、法规符合性；

b、发生的概率；

c、控制状况；

d、影响程度；

e、判断依据。

5.2.4评价方法

1、评分法；

2、安全检查表法；

3、如果-怎么办分析和危险可操作性研究方法；

4、故障类型及影响分析法；

5、事件树分析法。

5.3 法律法规收集与管理

5.3.1收集

项目工程安质部组织本级相关部室收集与本工程有关的环境、职业健康安全法律、法规与其他要求，并将清单反馈到公司工程部、安质部。

5.3.2管理

1、法律、法规与其他要求清单由公司工程部、安质部提供，经分管领导签批后下发至项目部；

2、项目部依据本工程工作及项目特点对公司下发的清单中适用的法律、法规与其他要求进行识别，从中确定适用于本工程的相关文件，并单独列出清单；

3、项目部各部门应及时获取相关的法律、法规与其他要求，对清单进行动态管理并更新，同时反馈给公司工程部、安质部，以备对公司的清单进行补充与更新。

5.4 管理方案

5.4.1管理方案的编制依据

管理方案是为了确保职业健康安全目标、环境目标、指标的实现而制定的具有时间要求的控制措施，编制时应考虑以下因素：

1、职业健康安全目标、环境管理目标、指标；

2、公司的年度目标及公司在环境、职业健康安全方面有关的重大决策；

3、识别的法律法规和其他要求；

4、重大危险源和重要环境因素；

5、产品特性和工作环境的影响；

6、合同要求，业主和相关方的关注程度等。

5.4.2管理方案的制定

1、对于需要投入一定资源并在一定期限内能够控制的重大职业健康安全风险、重大环境影响，应结合实际制定相应的目标、指标及管理方案。管理方案一般以文件形式单独印发，其内容至少应包括：

a、能够实现的目标指标以及涉及的重要环境因素、重大危险源；

b、负责单位、责任人的职责和权限；

c、实现方法和步骤；

d、投入的资源，包括财务预算等；

e、实现目标、指标和方法（措施）和时间表。

2、项目部应针对本工程项目目标、指标编制《职业健康安全/环境管理方案》，项目总工程师审核，项目经理批准后发布实施。《职业健康安全/环境管理方案》与《项目管理计划》应同时编制，并及时上报公司工程部、安质部等相关部门。

5.4.3管理方案的实施与监视测量

1、项目部组织实施本项目《职业健康安全/环境管理方案》，项目工程安质应对项目部管理方案的编制和执行情况进行监督检查，并填制《管理活动检查记录表》；

2、公司安质部、工程部根据监测结果判断管理目标的实现程度，发现管理方案实施单位不能达到预定目标时，要责令其重新制定控制措施。必要时，责成相关部门对管理方案进行修订。修改时执行《文件控制程序》。

5.5 变更设计管理

1、项目总工程师组织有关技术人员对施工图纸的结构尺寸、套用定型图是否正确，工程数量是否准确等进行审核，必要时到现场核实，对存在的问题进行记录；

2、开工前，由监理工程师牵头，与业主、勘察、设计、施工等单位进行图纸会审，作好记录，形成会议纪要；经会审无误后图纸方能使用；

3、在施工过程中，设计与现场不符时，由项目部工程安质部主管工程师提出变更申请，经项目总工程师审核后，报监理工程师审验。监理工程师审验后，经业主签字认可后报设计单位；

4、设计单位对设计提出的变更，由监理公司下发给项目部，项目部作好登记。

5、设计变更应按类及时分类存放。

5.6 物资采购及供应商管理

5.6.1职责

1、项目保障部负责组织本工程所需物资供应商的评价、选择编制工程所需物资采购计划并实施采购；

2、项目工程安质部负责编制工程总体及分部、分项材料用量计划报项目保障部并负责对采购产品进行验证。

5.6.2供应商的调查

1、重要物资的调查内容包括：质量体系认证证书、质量保证能力、生产设备状况、生产技术水平及人员配备情况；

2、一般物资调查内容包括：营业执照、材料来源、供货保证能力；

3、辅助物资可以根据生产厂家、产品知名度、长期的使用情况评价选择。

5.6.3供应商的评价方法

根据物资对工程的质量影响程度及所购物资的价格等因素，可采用以下评价方法进行评价：

1、样品评价：向供应商提出采购物资要求，请供应商提供样品，并对样品进行检测、评价或试用；

2、供货能力及质量保证能力评价：项目保障部组织有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理情况、生产设备状况、技术水平、检测手段等进行现场评价；

3、历史情况评价：对供应商以往提供同类物资的质量状况和信誉进行评价；

4、对其他单位的使用情况进行评价。

5.6.4合格供应商的选择

项目部保障部组织相关部门负责人进行评价，项目经理参加，评价后填写《供应商调查评价表》，得出评价结论，评价结论由项目经理填写，根据评价结果选择合格供应商并填写《合格供应商名册》，经项目经理批准后实施。并建立合格供应商档案，将名册上报公司项目管理部。

5.6.5合格供应商的重新评价

对列入《合格供应商名册》中的合格供应商，应进行控制与重新评价，对达不到规定要求的供应商应从合格供应商名册中剔除。重新评价由项目部保障部组织，工程开工后每十个月进行一次重新评价，评价的主要依据：

1、本单位使用情况的信息反馈；

2、通过函件或到供应商处对供应商的设备、资源等的变化进行了解；

3、在提货过程中随时进行调查，防止质量滑坡。

5.6.6采购文件

1、采购计划的编制

项目保障部根据项目工程安质部提供的材料用量计划及采购要求编制采购计划，填制《物资采购计划表》（CX09-JL03），在表中说明所购产品的规格、型号、技术标准、数量、估价、采购日期等，经业务主管审核后，报项目经理批准。

2、采购实施及合同的签订

a、项目部采购员按照采购计划，从《合格供应商名册》中选择供应商，商谈价格，签定购货合同，合同的签定执行公司《合同管理办法》；

b、需进行采购招标的物资，如有三家以上的合格供应商，要通过招标来确定供应商执行公司《物资采购招投标管理办法》；

c、采购合同应包括的内容：产品类别、规格型号、技术标准、检验规程、必要的图样、交货条件（包括交验货方式和地点）、价款及付款方式等，使用《工矿产品采购合同》；

d、合同经项目经理签字，并加盖双方合同章确认；

e、采购员在采购物资时，严格执行公司《物资管理规定》；

f、重要和一般物资原则上应在《合格供应商名册》中选择采购，如果由于物资不适用或其它原因需要到其他供应商处采购时，应临时进行调查评价，填写《供应商调查评价表》，经项目经理批准后方可进行采购。

5.6.7产品的验证

验证工作由项目采购员、试验员和相关人员共同实施，执行《产品的监视和测量控制程序》；

5.7 分包方管理

5.7.1职责

1、经理负责审批本项目合格分包商名册；

2、项目计划部负责本项目分包商的评价与选择及分包工程招投标工作，并对分包合同的履行情况进行控制。

3、项目保障部参与分包商的评价与选择工作，负责对分包商设备能力的评价，并在施工过程中对分包商的设备状况进行监督、检查；

4、项目工程安质部参与对分包商的施工能力的调查工作，负责对其施工能力进行评价，并在施工过程中对分包商的施工进度进行控制；

5、项目工程安质部安全员、质检员负责对分包商施工中的安全、质量工作进行控制。

5.7.2分包方管理

1、控制合格分包商的评价准则

a、具有与拟分包工程相关的施工经验；

b、具有营业执照和三级以上资质条件，具有安全资格证书，有相应的资金保证；

c、具有完成分包工程所应有的施工机械。

d、通过ISO9002标准认证的分包商可直接作为合格分包商。

2、招标准备

项目计划部组织相关部门编制招标文件及招标邀请书，报项目经理批准；

3、分包商调查与评价

a、项目计划部组织相关部室以《分包商基本情况调查表》、《分包商施工设备情况调查表》、《分包商近五年承建工程项目清单》等形式对报名分包商的劳动力、技术条件、机械设备、资金保障、资信、安全质量等基本情况进行调查，并力求现场考察，作出客观公正的结论；

b、项目计划部组织相关部门以《分包商综合评价报告》形式对分包商进行评价并负责记录。经评价合格的分包商经项目经理审批后列入《合格分包商名册》，将其单位名称、法人代表、营业执照和资信等级的复印件造册登记建档保管；同时将《合格分包商名册》及作为附件的《分包商综合评价报告》报公司项目管理部备案。

4、发售招标文件

由项目计划部向合格分包商发售招标文件并负责签收分包商的投标资料。

5、开标、评标和定标

执行《公司招用外部劳务管理实施细则》具体要求。

6、签订分包合同

a、分包商开工前必须由项目经理或其委托人参照国家有关规定与分包商签订分包合同。分包合同必须使用公司制式合同文本；合同内容必须包括：工程名称、数量、合同单价（或总价）、合同工期、进度、质量和安全环保要求、双方责任、权利、义务及违约处理办法等；

b、分包合同签订后由项目计划部进行管理，公司项目管理部对其进行监督、检查。

7、分包工程的验证及重新评审

a、项目工程安质部负责对分包商的工程质量进行验证（验收）；经验收合格的产品方能进行验工计价，不合格产品执行《不合格品的控制程序》；

b、项目计划部组织相关部门根据职责分工，每月对分包商的工程质量、工期、进度、安全、现场管理、资金使用情况以会议形式综合评价。如出现顾客（监理）通报重大安全、质量事故时，应由项目经理组织相关人员对其进行重新评价，经评价不能继续满足施工或顾客（监理）要求时，按分包合同的相关条款进行处理；

c、分包工程完工后，项目计划部及时组织相关部室对其所施工工程的质量、工期、进度、安全等进行综合评价，做出是否继续使用的结论性意见。对不能继续使用的分包商，从《合格分包商名册》中除名，并将情况报公司项目管理部。

5.8 特殊过程、关键工序控制

1、关键工序、特殊过程由所在项目部总工程师负责培训，培训合格后上岗；

2、重要工作（岗位）人员：项目经理、施工员、安全员、质检员、计划员、统计员、预算员、试验员、材料员，机械设备管理员等需取得国家授权部门或相应机构的培训合格证书，持证上岗；

3、特种作业人员：电工、电气焊工、架子工、起重工、塔吊司机、施工电梯操作工、吊车司机、汽车驾驶员和场车司机等需取得国家授权部门核发有效证件，持证上岗；

5.9 标识和可追溯性

5.9.1职责

1、项目工程安质部负责产品标识和可追溯性及产品保护的控制工作；

2、项目保障部负责物资标识、搬运、贮存工作。

5.9.2产品标识和可追溯性控制

1、标识范围包括原材料、工程构配件、工程设备、施工过程产品及最终产品。

2、标识的方式和方法

———原材料、工程构配件、工程设备标识

A、物资标识方式可采用标牌（标签）、存放地点、进货验收单、合格证、检验报告等；

B、检验不合格的物资放置在不合格品区，由材料员作不合格状态标识，按《不合格品质的控制程序》的相关要求执行；

C、主要原材料、工程构配件标识作以下规定：

a、钢材：生产厂家+出厂批号+强度等级+合格/不合格；

b、水泥：生产厂家+出厂日期+强度等级+合格/不合格；

c、钢筋砼构件：生产厂家+批号+规格型号+合格/不合格；

d、本项目自行生产的工程构配件，由生产技术员负责加以标识和记录；

e、同厂、同规格的原材料，不能判断出批号情况下，其标识方法为：供应商+验货日期+合格/不合格；

D、甲方提供的原材料、工程设备等要在标识编号前加上“甲供”字样；

———施工过程产品及最终产品的标识

A、施工过程产品及最终产品标识是通过工程施工日志、各种工程“检查表”、工序交接记录等来实现的，由项目总工程师指定专人作相应记录；

B、状态标识由质检员填写有关验收“记录”，作“合格”或“不合格”标识。

3、标识的管理和移置

a、原材料、工程构配件、工程设备标识牌（标签）的制作由项目保障部负责，对其进行有效监控。并负责不同检验状态物资的分区摆放及标识工作；

b、过程产品及最终产品的标识和保护由项目部工程安质部负责；

c、物资出库时，由领料人负责标识的移置工作。物资在使用、安装、交付过程中由主管工程师负责标识的移置，并作好记录。

4、产品可追溯性标识

对关键部位所采用的原材料的型号、名称、数量应做记录，当发现问题时及时进行追溯。

6.0 产品的防护（包括顾客提供的物资、设备、成品、半成品）

6.0.1、顾客提供财产的贮存和维护

1、顾客提供财产按本公司财产贮存和维护的方法或按照顾客的要求进行控制；

2、在贮存和维护期间发现不合格（丢失、损坏、变质、不适用）由项目部保障室填写《顾客提供财产不合格记录》（CX12-JL01），并及时通知顾客协商处理；

3、顾客提供的规范、图样及技术专利的贮存和维护工作，由项目部工程部负责，需要时进行保密控制。

6.0.2、产品搬运的控制

1、项目保障部、工程安质部保证原材料、工程设备、半成品、成品在搬运过程中采用与搬运产品相适应的搬运方法，防止损坏、丢失和变质；同时制定超长、笨重产品的搬运方法，选择适当的搬运机械，并以书面形式通知搬运人员；

2、项目部综合办公室治安人员制定易燃、易爆品的搬运方法和措施，并以书面形式通知搬运人员；

3、搬运过程应保持产品的包装、质量状态和标识完整，避免在搬运中丢失或磨擦，造成产品混淆或误用。发现产品丢失、损坏、变质等，由现场材料员填写《产品丢失、损坏、变质记录》（CX12-JL02）。

6.0.3、产品贮存的控制

1、项目保障部、工程安质部对原材料、工程设备、半成品、成品提供防护，并根据施工规模、产品的特点选择适宜的贮存方法，按产品性能进行保管，并加以标识。按要求完善出入库和交付手续。

2、易燃易爆品的贮存应由专人看管。项目部综合办公室治安人员制定贮存、保管方法并进行贮存中的安全检查。

3、项目部材料会计根据实际收到数量和原始单据，点验入帐开具《点验材料单》（CX12-JL03），并根据类别和规格建立《材料明细帐》。

4、项目部库房保管员对照原始单据，清点数量后入库。

5、物资发放遵循先进先出的原则，物资发放填制《发料单》（CX12-JL04），保证帐物相符。

6、库房保管员每季对库存物资进行盘点，同时检查库存品状况，填写《材料清查统计表》（CX12-JL05）；每半年进行一次全面盘点并填写《材料清查统计表》，经业务主管、总会计师签字认可后报公司物资设备部。

7、贮存过程中发现丢失、损坏、变质的物资，及时填写《物资丢失、损坏、变质记录》，并妥善管理。

8、贮存物资的维护保养，保管员应不定期检查库存品状况，对库存物资做好日常防潮、防锈、防腐、通风、降温等工作。

6.0.4产品保护的控制

1、根据承担工程的特点、性质，结合顾客或合同及协议要求，由项目总工程师组织相关职能部室制定工程产品保护的具体措施，由生产经理负责落实。

2、项目部施工过程产品的保护由项目总工程师负责监督检查。

3、对需看守和巡查的工程产品，由项目生产经理指派专人巡查和看守。

4、对保护的工程产品，填写《工程保护值班检查记录》（CX12-JL06）。若发现损坏及时报告生产经理，由其呈报项目总工程师，项目总工程师指派人员负责修复工作。

5、工程成品处于保护而未完全交付阶段，不允许随意改变其结构、（在其上凿洞、打眼、安装支架等），如确需临时变动时，无论这种变动是否造成工程成品局部的缺陷或不合格，均需得到现场监理或顾客同意后，方可进行。

6.1 环境、职业健康安全运行控制

6.1.1运行控制依据

项目部依据本项目评价出的重要环境因素、重大危害/风险，确定与其有关的运动与活动。

6.1.2运行控制的方法

1、设定控制目标、指标和相应的管理方案，对重要环境因素、重大危害/风险进行控制；

2、依据现有的制度、办法、规定，以减少环境影响、职业健康安全风险；

3、运用工程技术措施、组织措施等手段进行控制；

4、采取配发个体防护用品等手段，以削弱重要环境因素、重大危害/风险的影响。

6.1.3运行控制要求

1、项目部应严格按照“管理方案”实施运行控制；

2、通过已有的规定、制度、施工方案、技术措施等文件的落实，能消除或控制重要环境因素、风险级别为可容许、重大的危险源，应对这些文件实施运行控制；

3、在文件执行过程中发现不能满足控制要求时，应对这些文件进行补充完善后再按其要求进行控制；

4、项目部在职业健康安全运行控制中，应保证安全技术措施经费的专款专用，并认真做好以下工作：

a、劳动用工执行《女职工劳动保护规定》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法规，保证其职业健康和安全；

b、执行《中华人民共和国劳动法》，保护从业人员的合法权益；

c、贯彻《劳动防护用品配备标准》（试行），由项目部综合办公室提出劳保、防护用品购置申请，报项目经理批准后购置发放，并作相关发放记录；购置的防护用品在使用和存放中，应按规定进行检查、维护，确保性能良好；

d、项目部根据季节变化、工作环境影响、流行病发生情况等因素制定职工健康检查计划，做好中毒、中暑和疾病预防。

5、项目部对现场物资、设备等进行控制，并对相关方的职业健康安全、环境行为施加影响。

6.1.4运行动态管理

1、为保证运行控制的质量，应对作业场所、工艺过程、工作组织等进行管理；

2、项目部在修改或引用新作业方法、材料、工艺或设备之前，对环境因素/风险因素进行补充识别和评价，根据评价情况修改运行控制文件和方法；

3、在实施运行控制前，项目部要确保相关员工得到培训；

4、在运行控制过程中执行《绩效测量与监测控制程序》，对重大危害/风险/重要环境因素的关键特性的表现进行检测；

5、对监视和测量中发现的不符合或因运行控制不当而发生的职业健康安全、环境事故、事件，执行《纠正和预防措施控制程序》；

6、项目部将有关信息分别上报工程科技部、安质部、医保中心。

6.2 监视和测量装置的控制

6.2.1监视和测量装置的购置

项目部根据所需的监视和测量要求与监视和测量能力及精度要求，对监视测量装置进行仪器选型并编制购置计划，上报公司工程科技部，经公司工程科技部按实际所需核准，并上报公司领导批复后，由工程科技部或派员统一招标，方可进行购置。

6.2.2监视和测量装置验收

1、新购监视和测量装置，使用前必须进行校准和检定，并对外观质量及技术性能指标进行检查验收；

2、检定和校准合格及验收符合要求的监视和测量装置，由仪器管理人员填写《监视和测量装置台帐》，并将属于固定资产的报公司相关部室备案。

6.2.3监视和测量装置的周期校准和检定

1、所有的监视和测量装置必须按规定周期校准和检定，项目部仪器管理人员应及时登记检定结果和时间，并保存检定相关记录。没有溯源标准的试验仪器装置，由试验人员按照“试验专用仪器校验办法”自行校准。

2、仪器装置的校验应由初级（含）以上职称并在本职岗位工作二年以上人员进行。

6.2.4校准和检定状态的标识

1、仪器管理人员根据校准和检定结果，在监视和测量装置的适当部位，粘贴代表相应校准状态的标签并妥善保护；

2、对校准和检定不合格的监视和测量装置，经维修后仍不合格，应作报废处理；

6.2.5监视和测量装置的使用、维护、保养与管理

1、监视和测量装置的操作人员要经培训，考核合格后方能上岗；

2、监视和测量装置的操作使用管理人员，应严格按照使用说明书或操作规程进行操作，并进行经常性的保养和维护；

3、在使用中发现监视和测量装置出现异常偏差或损坏时应立即停止使用，对已测结果的有效性应进行溯源评定，直到符合规定为止，并做好记录；

4、仪器各使用单位要保证监视和测量装置在适宜的环境条件下使用；

5、项目部要建立监视和测量装置台帐，并对使用检定、维修、封存等状态及时记录，填写《监视和测量装置周检登记表》和《监视和测量装置维修保养记录》并妥善保存；

6.2.5监视和测量装置的封存、贮存、搬运、调转

1、1年半以上不使用或工程竣工需要搬迁的监视和测量装置，由仪器使用或管理人员及时封存，并在其明显位置进行标识；

2、监视、测量装置应按照仪器的特性与要求贮存、搬迁；

3、监视和测量装置调转时应将使用说明书、校准或检定记录、维修保养记录等相关资料一同交付并记录，责任人签字齐全。仪器调转后管理人员应在《监视和测量装置台帐》中记录。

4、凡属固定资产类监视和测量装置由公司工程科技部进行统一调配。

6.2.6监视和测量装置的报废

对校准或检定不合格的监视和测量装置，经维修后，再次校准或检定仍不合格的，项目部提出申请，经项目经理审批后报废，并报公司相关精测室备案。

6.3 过程的监视和测量

1、在施工过程中，作业人员应按技术交底、施工规范、标准进行施工，并对每道工序进行自检，填写“分项、分部、单位工程自检表”，报质检人员和技术人员检查验收；

2、项目部质检人员、技术人员对分项分部工程进行检验，并由质检人员填写“分项、分部、单位工程检验评定表”，检验合格并经监理验证后，进入下道工序；

3、项目部试验员按“施工规范和工程试验规程”的要求抽样、送检和现场试验，及时收集、填写试验报告，人员签字齐全，并传送到本级相关部室和领导；

6.4 产品的监视和测量

6.4.1原材料的检验和试验

1、材料员对进入现场的原材料进行外观验证，核对规格型号、数量、外观，填写《点验材料单》，对需要进行质量特性检验的物资通知试验员试验，并向试验室提供材料的相关信息，不符合要求的由材料员负责处置；

2、项目部试验员对原材料的质量特性进行试验，出具“检验报告”，并将试验结果及时通知材料员；

3、合格原材料由材料员作“合格”标识后方能入库或使用；不合格原材料由材料员作“不合格”标识并处置，执行《不合格品的控制程序》；

6.4.2过程产品的检验和试验

1、施工过程检验和试验中发现的不合格品，执行《不合格品控制程序》；

2、检验与试验记录中应清楚地表明过程产品按规定进行检验和试验，并得到有关人员认可签字，未按规定标准通过检验和试验的过程产品不得进入下一道工序。

6.4.3最终产品的检验和试验

1、项目部在检查确认所有原材料、过程产品的检验和试验均已完成且满足规定要求后，才能进行最终产品的检验；

2、项目总工程师组织工程安质室、保障部等有关人员，对竣工工程进行现场检查验收，同时检查各种原始记录、检验和试验报告记录等，并填写“单位工程质量检验评定表”、“单位工程质量综合评定表”，必要时邀请顾客代表参加；

3、经确认合格的工程，并经授权的质检工程师或顾客代表及有关人员签字认可，作为最终产品检验合格的标识和“质量记录”；

4、完成上述规定的监视和测量项目后，由项目总工程师组织编写“工程竣工验收移交报告”，由项目经理审批，申请竣工验收；

5、列入竣工资料的检验记录及试验报告，由项目工程安质部指定负责整理，按“档案管理暂行办法”规定移交归档，其他记录由相关部门负责保存，执行《记录控制程序》。

6.5 环境和职业健康安全绩效监视和测量

6.5.1职责

1、项目工程安质部，根据公司下发的重大危害、风险因素清单，负责对本工地重大危害、风险因素进行控制，制定相应的管理方案及纠正/预防措施，由经理审核批准实施，由工程安质部负责检查验证；

2、项目部工程安质室负责对施工场地进行定期不定期检查,及时发现问题，及时纠正，职业健康安全检查情况要记入“安全台帐”。

6.5.2监视的实施

1、公司安质部按照检测计划，配合公司领导或单独组织公司相关部门，定期不定期对施工现场职业健康安全情况进行监测，记录有关“安全台帐”

2、公司工程部按策划情况，配合公司领导或组织相关部门对环境体系覆盖范围，定期不定期进行抽查监测，填写《重要环境因素监测记录》；

3、项目部作好自查工作的基础上，虚心接受上级部门的检查监测，对查出和测量出的问题，及时纠正、消除隐患，并制定纠正/预防措施。

6.5.2监视的内容

1、作业场所、环境污染防治；

2、机械、设备安全装置、安全设施；

3、管理水平、安全行为；

4、事故、事件、不符合、疾病统计分析；

5、体系运行审核；

6、各种记录、台帐资料。

6.6 不合格及纠正和预防措施

6.6.1信息收集

项目部各职能部门收集汇总与本部门有关的潜在或不合格品、不符合、事故、事件的有关信息。

6.6.2信息处理分析

1、各职能部门通过有关信息的收集属于本部门的问题则由本部门进行原因分析，制定纠正/预防措施并实施，属于相关部门的信息分别报送各有关部门，并填写《信息反馈单》；

2、发生下列情况时必须制定纠正措施

a、一般不合格品、不符合多次出现后；

b、职业健康安全、环境事故、事件发生后；

c、内、外部审核的不合格、不符合；

d、对施工质量、安全、环境管理影响较大的不合格；

e、严重不合格发生后；

f、现场监督检查及日常管理工作中要求采取纠正措施时。

3、有关下列潜在不合格必须制定预防措施

a、通过体系审核发现要素比较集中的不符合；

b、易出现的质量通病；

c、潜在污染因素；

d、潜在不安全因素；

e、通过数据分析发现的不合格、不符合趋势。

6.6.3纠正/预防措施的制定、审批及验证

一般不合格品、事故、事件及潜在的不合格，由项目部工程安质部制定纠正/预防措施，由项目总工程师或项目经理审批后，项目工程安质部组织实施并进行验证，效果验证达到预期目的时要填写《纠正/预防措施实施记录》；未达到预期目的，结合执行情况重新编制措施、实施新的纠正/预防措施。

6.7 应急准备与响应

6.7.1应急准备

1、项目部成立安全领导小组，项目经理任组长，副经理、总工程师任副组长，工程安质部、保障部、计划部、财务部、综合办公室负责人为组员；

2、项目综合办公室负责人同当地政府管理部门、公安消防、医疗卫生部门及相关部门管理人员、关键技术人员进行沟通联络，以获取安全卫生方面的相关文件和咨询。

6.7.2应急响应

1、火灾、爆炸、安全失控、毒物泄露、突发自然灾害发生后，工地人员应迅速把信息传递给项目经理，同时采取有效措施控制事故扩大，由项目经理通知应急分队立即赶赴现场，组织抢救；

2、当项目部对火灾火势无力控制时，项目综合办公室应立即拨“119”火警通知当地公安消防等相关单位到现场扑救；

3、发生人身伤害时，项目综合办公室负责组织拨“120”或“999”，当地急救医院将受伤人员接入医院或组织车辆送入指定医院进行紧急救护；

4、项目部其他管理人员参与协助现场指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。

6.7.3纠正和完善

1、项目部施工工地使用有毒、有害化学品时，应执行《易燃易爆品控制程序》；对泄露、爆炸、设施等可能存在的隐患，项目保障部负责制定应急响应措施；

2、当现场有可能受突发自然灾害影响时，项目综合办公室应与地方气象预报部门联系后紧急通知各部门对人员、财产采取保护和应急措施。

6.8 合规性评价

6.8.1评价依据

1、公司环境管理体系适用的法律、法规及其他要求；

2、相关方的环境要求；

3、公司对公众或相关方的承诺；

4、公司程序文件（粉尘、噪声、污水、固废、相关方绩效测量与监测等）；

5、环境因素、绩效测量和监测结果。

6.8.2实施与评价

项目部根据评价依据每半年逐项对项目体系运行过程中应控制的活动进行合规性评价，并形成《合规性评价记录》上报公司工程部；

7.0 数据分析

7.0.1数据收集

1、政策、法规、标准的实施情况；

2、相关方（顾客、供方）的反馈及投诉信息；

3、质量、环境、职业健康安全方针、目标的实现情况；

4、监视和测量结果（质量记录、产品不合格信息等）；

5、管理评审、内审记录和报告；

6、市场、新技术、新产品的发展方向；

7、其他信息：如员工抱怨及合理化建议等；

8、相关部门的审核与检查内容等。

7.0.2数据分析方法

各职能部门及项目部可根据实际选用适当的统计技术进行数据分析，主要应用的统计技术有以下几种：

1、横道图、网络图：适用于经营、工程项目使用，以保证工程项目科学组织合理安排，按期完工；

2、调查表、统计表：适用于对多种不同的数据进行分类统计分析，找出质量缺陷进行整改；

3、排列图、因果图、对策表（即两图一表）：应用排列图、因果图找出主要质量问题或影响质量的原因，并进行因果分析；对策表针对主要原因制定措施计划，此方法常于用全面质量管理小组活动；

4、分布表：适用于体系管理，通过分布表进行分析，找出不合格分布情况、需整改的部门及要素，实施纠正和预防措施，以确保管理体系有效运行；

7.0.3实施

各部门对数据分析应用结果进行总结，并为项目领导决策提供依据，通过数据分析找出好的经验，加以推广应用，同时发现存在问题，采取纠正/预防措施。

附录一 管理体系组织机构图

附录二 项目管理体系职能要素分配表

附录三 相关文件清单

附录四 职业健康安全管理方案

附录五 危害/风险因素清单

附录六 重大危害/风险因素清单

附录七 环境管理方案

附录八 环境因素清单

附录九 重要环境因素清单

附录十 作业文件清单

附录十一 本项目材料检验清单

中铁二十局集团第六工程有限公司甘肃广电工程项目部

管理体系组织机构图