12.差旅费报销管理规定
第一条 随着集团规模的不断扩大，工作来往日益增多，为了规范差旅费的报销标准，特制定本细则。
第二条 公司员工在国内出差，根据不同级别报销国内出差费用并享受出差补贴。具体标准见下表：
| 员工级别 | 住宿标准 | 饮食、住宿、市内交通 报销额度 | 乘座的交通工具 |
| A～B级人员 | 四星级以上酒店 | 实报实销 | 自定 |
| C～E级人员 | 三、四星级酒店 | ≤800元/天 | 飞机普通舱 火车软卧 |
| F～H级人员 | 二、三星级酒店 | ≤500元/天 | 飞机普通舱 火车硬卧、软座 |
| I级（含）以下人员 | 二星级（不含）以下酒店 | ≤300元/天 | 超过24小时路途可乘飞机。
一般乘火车硬卧、软座 |
第三条 如不同级别人员一起出差，经主管领导（项目公司经理以上）、行政副总经理（地区公司）、常务副总经理（总部）批准，可部分按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。
第四条 其他因特殊情况超出报销额度的，经主管领导（项目公司经理以上）及行政副总经理（地区公司）、常务副总经理（总部）批准后，可按实际支出报销。
第五条 报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。
第六条 公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经集团常务副总经理同意，回国后按预算费用报销。个人出国报销费用由主管领导签字，经行政副总经理（地区公司）/常务副总经理（总部）审批，予以报销。
第七条 无需公司报销住宿费用（包括公司统一支付或由接待单位安排而无需公司支付费用的）、饮食及市内交通费用的员工，给予每人每天80元的出差补助。
第八条 已报销部分出差费用的员工，如需改为领取出差补助的，需经地区公司管线领导及集团公司常务副总经理批准，并在出差补助中扣除已报销费用的金额。
第九条 出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签字确认后，交行政人事部门审批，审批后向财务部门报账，经财务部门审核无误后，给予报销。
第十条 差旅费报销程序：
差旅费报销程序
第十一条 接待单位提供住宿，其住宿标准如下：
（1）C级（副总经理）以上人员每人配置两居室单元房一套；
（2）D级（总助）、E级（部门经理）人员每人配置一居室一间；
（3）F级（部门副经理）人员每两人配置（合住）一居室一间；
（4）其他人员由接待单位根据其级别提供相应周转房。
第十二条 接待单位提供住宿，其报销额度标准为正常报销额度的50%。
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