一、总则
1、工程概况
工程名称：大型化工联合装置建设项目。
建设单位：。
工程建设地点：。
工程质量要求：达到国家施工验收优良标准。
2、监理工作的目标和范围
监理工作的目标:
1)、健康、安全、环保(HSE)目标：
在工程建设过程中遵守国家和地方的施工安全规定，严格执行建设单位有关规定，人身伤亡事故为零，设备事故为零，时间损失为零，不污染环境。负责监督施工单位安全体系的有效运行，并审核安全施工方案，督促各施工单位与甲方安全施工协议的签订，落实安全施工措施的实施；
2)、质量目标：
建立健全质量保证体系，认真执行国家和行业有关标准规范，全面符合国家和行业有关的技术质量要求，全部工程达到国家优质工程标准，争创鲁班奖工程；无重大质量事故，确保一次开车成功，并确保各项技术指标达到设计要求，保证装置长周期安全平稳运行，实现“三年一修、世界一流”，创行业优质工程。具体目标为：
- 设备、材料、配件质量合格率100％；
- 单项工程合格率100％；
- 安装工程优良率≥90％；
- 土建工程优良品率≥60％；
- 主体工程优良品率100％；
- 焊缝射线探伤一次合格率≥95％（其中加热炉、反应系统工艺管线焊缝≥98％）。
3)、进度目标：
计划开工时间：2006年11月
计划竣工时间：2008年10月
具体按照批准的进度，以工程施工合同中确定的开、竣工时间为依据，并满足建设单位对总工期目标所做的调整。
4）、投资控制目标：
在满足安全、质量和工期的前提下，降低工程费用和管理费用，实现批准的投资目标。
5）、合同管理工作目标：
跟踪管理好合同各方，严格按合同执行，协助建设单位处理好各种合同纠纷。
6）、信息及文件管理工作目标：
保证准确、及时、完整地收集、整理并向各方提供工程信息；文件管理符合国家、地方和建设单位要求，档案验收质量合格，交付及时。
7）、现场协调工作目标：
调动各种积极因素，实现人、财、物的资源耗用平衡，力争达到进度、质量、投资的目标统一，实现项目的建设目标。
监理工作范围：
工程建设中与施工、设备安装、调试、试车、验收直至生产达标运行的进度、质量、投资控制等相关的全部监理工作。
3、监理班子的组织结构及人员情况
1）、投标人在本项目的监理组织机构及必要说明
根据本工程建设特点、监理服务内容以及建设单位对监理工作的基本要求，项目监理部拟采用直线制监理组织形式。总监理工程师代表监理公司负责项目监理工作的组织和领导；专业监理工程师对各自专业工程实施责任监理工作。
项目监理部人员进场时间根据现场工程实际进展情况和项目监理工作的需要进行合理的安排和调整，保证现场监理人员配备满足工程建设监理工作的需要。
项目监理部组织机构框图
2)、本工程主要监理人员专业配置汇总表
| 岗位 | 总监 | 土建 | 安装 | 电气 | 仪表 |
HSE |
焊接 | 热处理 | 无损
检测 |
计划 | 费用 | 测量 | 合计 |
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
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3)、项目监理机构的人员岗位职责
3.1项目总监理工程师岗位职责
承担建设监理项目的总监理工程师是监理公司派出的全面履行监理合同的全权负责人，行使监理合同所授予的权限，并领导监理机构的全面工作，对内向监理公司负责，对外向项目业主负责，其主要岗位职责是：
3.1.1组织领导项目监理机构人员学习贯彻执行国家、地方、行业主管部门及监理公司有关的政策、方针、法规、标准、规范、规定等。全面负责监理合同授权范围内的监理领导责任；
3.1.1参与监理项目的投标工作；
3.1.3受公司经理委托，代表监理公司负责与业主、承包商进行监理业务联系；
3.1.4负责组建项目的监理机构，明确相应的职责分工并将其授予监理工程师的有关权限以书面形式通知承包商；
3.1.5主持制订项目的《监理规划》，审批各专业监理工程师编制的《监理实施细则》；
3.1.6根据项目的《监理规划》，组织、指导并检查项目监理工作，保证《监理规划》的实施，并不断完善其内容；
3.1.7负责拟订和建立、完善监理项目的质量保证体系、信息管理体系、合同管理体系，并使之操作运转；
3.1.8负责做好业主、设计承包商、施工承包商之间的综合协调工作；
3.1.9组织专业监理工程师参加由业主召集的业主、监理总部、 监理分部、承包商三方的现场见面会，并对《监理规划》进行交底；
3.1.10组织审查施工组织设计，施工技术方案，施工进度计划以及安全生产和文明施工措施，并做出相关决定；
3.1.11审核并签署工程开工令、停工令、复工令及工程款支付申请；
3.1.12组织处理合同履行中的重大争议与纠纷；组织处理重大的索赔事宜；
3.1.13组织编写监理月报，审核、签发《监理月报》；
3.1.14组织单项工程、分期交工工程和项目的竣工验收，并签署相应的质监报告和验收报告；
3.1.15定期或不定期的向业主提交项目施工的质量、进度、投资情况的报告；
3.1.16定期主持召开监理机构的监理工作例会和项目施工协调会；
3.1.17主持审核工程的结算书，审核、签署项目竣工资料；
3.1.18撰写工程建设《监理工作总结》。
3.2总监理工程师代表岗位职责
3.2.1协助总监理工程师做好工程项目监理工作；
3.2.2负责完成总监理工程师委托的职责范围内的工作；
3.2.3在总监理工程师无法履行其职责时，主持监理日常工作；
3.2.4完成一切监理工作时对总监理工程师负责。
3.3专业监理工程师岗位职责
专业监理工程师是由取得监理工程师资格证书的人员担任，在总监理工程师领导下负责本专业的监理工作。
3.3.1参与监理招标文件的编写，提出专业意见或建议；
3.3.2编写本专业的《监理实施细则》，建立项目的监理日志；
3.3.3参与施工图纸会审和设计技术交底，并对其提出监理审查意见；
3.3.4参与审核承包商提交的施工组织设计、施工方案和施工进度计划；
3.3.5审核单项工程开工申请，检查开工条件，签署起算工期的意见；
3.3.6协调承包商的工作，核准详细的施工计划，核实总监理工程师是否已给予承包商所有必要的指令及指令是否已被认可执行；
3.3.7负责进场材料、构件、设备、的检验，组织监理员核实承包商的进场条件及施工人员、施工机械情况及承包商用于检定、调校的仪器设备的精度及有效使用期限；
3.3.8对施工中出现的工艺或材料设备缺陷及时发出补救指令，并核签设计变更、工程洽商、技术签证、工程款支付申请、已完工程量明细表及质量检验评定；
3.3.9监督检查承包商执行设计、规范、标准的程度，监督检查承包商执行施工进度计划的程度，检查核实承包商申报的已完工程量，及时签署原始凭证；
3.3.10负责本专业分部分项工程和隐蔽工程的验收和签证；
3.3.11参加工程质量事故、安全事故的分析处理，负责现场施工安全及防火的检查监督；
3.3.12参加主体工程验收和竣工预验收，审核竣工资料，审核工程结算资料；
3.3.13定期或不定期地向总监理工程师提交反映工程动态的有关报告，对现场发生的质量事故、安全事故和异常情况及时报告总监理工程师；
3.3.14坚持记好监理日志，跟踪检查工程施工情况，及时、如实地做原始记录；
3.3.15及时向专业监理员布置工作，并进行检查指导；
3.3.16及时填报本专业有关监理报表，完成监理工程师工作总结。
3.4专业监理员岗位职责
3.4.1在专业监理工程师指导下，负责具体监理业务；
3.4.2执行监理工程师的指令和交办的任务；
3.4.3要熟悉本专业工程施工的特点和要求、工艺设计要求、施工检验方法和标准。
3.4.4对进场材料、构件、设备进行检验，核实施工单位的进场条件及施工人员、施工机械情况，检查施工单位用于检定、调校的仪器设备的精度及有效使用期限；
3.4.5对工程进行旁站监理，监督检查施工单位执行设计、规范、标准的程度，监督检查施工单位执行施工进度计划的程度，检查核实施工单位申报的已完工程量，及时签署原始凭证；
3.4.6参加分部分项工程和隐蔽工程的验收，参加主体工程验收和竣工预验收；
3.4.7参加监理内部工作会议，参与整理监理资料、档案；
3.4.8对现场发生的质量事故、安全事故和异常情况及时报告给监理工程师和总监理工程师；
3.4.9坚持记好监理日记，跟踪检查工程施工情况，及时、如实地做原始记录。
3.5费用监理工程师岗位职责
费用监理工程师必须严格按照监理合同中规定及监理工程师工作准则进行费用控制，力求将工程费用控制在概算或业主要求的限额以内。
3.5.1费用监理工程师对总监理工程师负责，负责对监理项目投资的全面控制。
3.5.2负责对开工前承包商编制的施工图预算、补充预算、材料预算进行审批。
3.5.3参加工程变更、设计修改事前进行技术经济合理性分析；参加审查承包商的施工组织设计、施工技术方案，以便核定相应发生的预算外费用；协助业主编制施工招标标底。
3.5.4依据有关部门或现场监理工程师签字的设计变更单、施工方案、预算外签证单、材料代用单等对工程结算价款进行审批，审核各种付款单。
3.5.5根据业主与承包商签订的工程承包合同规定，业主供应材料发生价差时，负责材料数量及预算价格的确认，由承包商供应的材料发生价差时，按国家规定办理。
3.5.6做好结算书、付款单以及相应的原始凭据的装订，以备业主审查。
3.5.7计算、审核各类索赔金。
3.5.8工程过程中及工程竣工后，协助总监理工程师做好建安工程汇总，并进行费用情况分析。
3.6信息监理工程师岗位职责
3.6.1 建立项目的监理台帐，负责每月的工程量统计，负责对施工单位申报的工程量和已完工程实物量的复核，负责工程进度的核定；
3.6.2 负责每天上午8:00点收集、阅读各专业监理工程师的监理日志，了解工程进展，并简要向总监理工程师汇报，负责编写监理月报，并在每月25号前发出监理月报；
3.6.3 及时处理档案管理员转交的文件、资料，发现问题须及时与各专业监理工程师联系，确保文件资料的完整、准确、有效；
3.6.4 定期到现场巡视，负责现场各种信息的采集，负责计算机存储以及信息的分析处理；
3.6.5 信息管理员每人配备一台便携式计算机并负责其保管和使用，借助计算机按公司统一的信息编码系统及统一的文件格式，建立、录入各种监理台账，并将有关信息及时通知各专业监理工程师或项目负责人；
3.6.6 负责每月25日打印当月监理台账，交档案管理员归档，负责每月两次把现场台账信息全部传回公司；
3.6.7 负责收集整理工地所有会议 (系由监理负责召集或有监理参加的）的会议纪要，整理后交项总监理工程师审查，印后迅速分发给有关专业人员和有关单位；
3.6.8 信息传递按文件、资料签认流程进行。
4、主要检测设备及监理方案
监理部拟配备全站仪、超声波测厚仪、红外测温仪、电火花检漏仪、数显回弹仪、涂层测厚仪、工程质量检测器等现代化检测仪器、设备用于本工程的质量检测，同时每个专业人员配备了本专业应有的常规监测仪器（如焊规、千分尺、磁力线坠、水平尺、直尺、卷尺、游标卡尺等）。监理人员可以借助先进的检测仪器，为确保有效的控制施工质量提供准确数据，提高施工质量的控制水平。
二、用于本项目的主要监理各专业人员名单及进人计划
1、用于本项目的主要监理人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 监理证号 | 在本项目监理中承担的角色 |
| 1 | 总监 | ||||||
| 2 | 土建工程师 | ||||||
| 3 | 安装监理工程师 | ||||||
| 4 | 电气监理工程师 | ||||||
| 5 | 仪表监理工程师 | ||||||
| 6 | 焊接监理工程师 | ||||||
| 7 | 热处理监理工程师 | ||||||
| 8 | 无损检测工程师 | ||||||
| 9 | HSE监理工程师 | ||||||
| 10 | 计划工程师 | ||||||
| 11 | 费用控制工程师 | ||||||
| 12 | 测量监理工程师 | ||||||
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
注：1“主要人员”指实际参加本合同监理工作中涉及到的主要专业负责人。
2、随本表附上以上人员的个人简历，至少应包括以下内容：身份证件、资质证复印件、从业年限，监理业绩。
2、本项目监理人员的进场计划
项目监理用人计划表
| 序号 | 岗 位 | 年 | 年 | |||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1
月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||
| 1 | 总 监 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 总监代表 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 信息工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 土建工程师 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 钢结构工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 给排水工程师 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 电气工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 仪表工程师 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 设备工程师 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 10 | 工艺工程师 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 11 | 焊接工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | 无损检测工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | HSE工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 土建造价师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 安装造价师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 电仪造价师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 测量工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合 计 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
三、总监理工程师委托书
致：_：
兹委派我公司 为本项目的总监理工程师。代表本公司负责处理本项目监理合同履行过程中涉及到本公司权利和义务的一切工作。
（盖章）工程建设监理公司
单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
（注：合同实施过程中，更改总监理工程师须经建设单位同意）
四、主要监理器械设备表
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 计划进场日期 | 备注 |
| 1 | 全站仪 | GTS-301S | 1套 | 日本 | 96.12 | 06.11 | 自有 |
| 7 | 超声波测厚仪 | LA-10 | 1套 | 上海 | 96.01 | 07.01 | 自有 |
| 3 | 工业红外测温仪 | ST80 | 1套 | 北京 | 04.06 | 07.01 | 自有 |
| 4 | 电火花检漏仪 | SL-IIIA | 1套 | 江苏 | 05.05 | 07.01 | 自有 |
| 5 | 数显回弹仪 | DIGI | 1台 | 02.4 | 07.01 | 自有 | |
| 6 | 涂层测厚仪 | QN1500 | 1台 | 02.4 | 07.01 | 自有 | |
| 7 | 工程质量检测器 | JZC-2 | 2套 | 02.03 | 07.01 | 自有 | |
| 8 | 多功能水平坡度检测尺 | 2个 | 00.7 | 07.01 | 自有 | ||
| 9 | 千分尺 | 25－50mm | 1个 | 哈尔滨 | 02.01 | 07.01 | 自有 |
| 10 | 磁力线坠 | 5m | 3个 | 00.6 | 07.01 | 自有 | |
| 11 | 焊接检验尺 | 40mm | 3个 | 开封 | 00.7 | 07.01 | 自有 |
| 12 | 卷尺 | 50m | 1个 | 哈尔滨 | 06.05 | 07.01 | 自有 |
| 13 | 卷尺 | 5m | 10个 | 06.05 | 07.01 | 自有 | |
| 14 | 不锈钢尺 | 150mm | 5个 | 北京 | 00.6 | 07.01 | 自有 |
| 15 | 不锈钢尺 | 300mm | 3个 | 浙江 | 00.6 | 07.01 | 自有 |
| 16 | 安装塞尺 | 150mm | 2把 | 锦州 | 03.01 | 07.01 | 自有 |
| 17 | 水平尺 | 600mm | 2个 | 中国兰达集团 | 00.7 | 07.01 | 自有 |
| 18 | 游标卡尺 | 200mm | 1把 | 北京 | 06.05 | 07.01 | 自有 |
| 19 | 组合工具包 | JZC-8 | 1个 | 浙江
温州 |
02.03 | 07.01 | 自有 |
| 20 | 钢筋混凝土监测仪 | ZBL-R620 | 1个 | 北京 | 05.02 | 07.01 | 自有 |
五、监理方案
1、监理组织设计方案
以质量、工期、费用和安全的“四大控制”为中心，全面推行项目总监负责制、质量终身责任制，坚持工程建设与过程资料同步进行，遵守业主各项管理制度，确保一次投料试车成功。
1）、质量控制主要手段
基本思想
依据合同的质量要求及设计制定的标准对工程质量进行管理。在设计、供应和施工单位质量保证的基础上，对设计文件、供应设备、材料以及施工结果进行确认，以得到符合要求的工程质量。
（1）质量控制手段
A、采用关键工序控制法，对重点部位和关键工序实行严格的签证和旁站监督管理。
对于施工过程中，需要重点控制的关键工序和特殊过程，监理工程师在施工前将与施工单位事先商议，并以《关键工序质量控制点登记表》的形式书面确定。在施工过程中，承包单位按照此表内容进行报验，监理工程师按照此表进行过程质量控制。
关键工序质量控制点登记表
工程名称： 编号：
| 序号 | 质量控制点
（部位） |
控制级别 | 序号 | 质量控制点
（部位） |
控制级别 |
| 一 | 土方工程 | 四 | 砌体工程 | ||
| 01 | 定位放线 | 01 | 定位放线 | ||
| 02 | 验槽 | 02 | 原材料检查 | ||
| 03 | 回填检查 | 03 | 预埋件检查 | ||
| 04 | 竣工测量 | 04 | 成品检查 | ||
| 二 | 砼及钢筋砼工程 | 五 | 钢结构工程 | ||
| 01 | 定位放线 | 01 | 原材料检查 | ||
| 02 | 原材料检查 | 02 | 构件防腐基层检查 | ||
| 03 | 钢筋隐蔽前检查 | 03 | 焊接及螺栓检查 | ||
| 04 | 预埋件检查 | 04 | 成品检查 | ||
| 05 | 模板检查 | 六 | 屋面防水 | ||
| 06 | 砼成品检查 | 01 | 层面基层检查 | ||
| 07 | 防水砼抗渗试验 | 02 | 原材料检查 | ||
| 08 | 设备基础工序交接 | 03 | 成品检查 | ||
| 09 | 竣工测量 | 七 | 地坪工程（含装饰、地面） | ||
| 三 | 桩基工程 | 01 | 定位放线 | ||
| 01 | 定位放线 | 02 | 原材料检查 | ||
| 02 | 桩构件报验 | 03 | 大地坪基层检查 | ||
| 03 | 桩深检查 | 04 | 模板及钢筋检查 | ||
| 04 | 05 | 成品检查 | |||
| 05 | 八 | 质量验收要求监理签认的部位 | |||
|
经监理单位与承包单位共同认定，在 建筑工程 工程 土建 专业施工中设置以上关键工序质量控制点，共 32个控制点。 项目监理机构（章） 承包单位 （章） 总监理工程师 项目经理 专业监理工程师 专业技术负责人 日 期 日 期 |
|||||
关键工序质量控制点登记表
工程名称： 编号：
| 序号 | 质量控制点
（部位） |
控制
级别 |
序号 | 质量控制点
（部位） |
控制级别 |
| 一 | 机器 | 三 | 塔 | ||
| 01 | 机器（开箱）验收 | 01 | 设备检查验收 | ||
| 02 | 基础检查验收 | 02 | 基础检查验收 | ||
| 03 | 初找、灌浆前检查 | 03 | 初找、灌浆前检查 | ||
| 04 | 精找、垫铁隐蔽检查 | 04 | 精找、垫铁隐蔽检查 | ||
| 05 | 拆检、回装 | 05 | 分段塔组装、焊接检查 | ||
| 06 | 联轴节对中检查 | 06 | 试压前（试压）检查 | ||
| 07 | 油系统冲洗、油运检查 | 07 | 基础沉降观测 | ||
| 08 | 与机器配管的法兰口检查 | 08 | 塔盘支撑圈复测 | ||
| 09 | 与机器配管的法兰口最终连接检查 | 09 | 塔盘安装检查 | ||
| 10 | 试运转前确认检查 | 10 | 填料安装检查 | ||
| 11 | 试运转 | 11 | 封闭前检查 | ||
| 二 | 容器类设备 | 12 | 绝热层（保护层）检查 | ||
| 01 | 设备检查验收 | ||||
| 02 | 基础检查验收 | ||||
| 03 | 初找、灌浆前检查 | ||||
| 04 | 精找、垫铁隐蔽检查 | ||||
| 05 | 内件安装检查 | ||||
| 06 | 封闭前检查 | ||||
| 07 | 卧式设备滑动端检查 | ||||
| 08 | 绝热层（保护层）检查 | ||||
| 经监理单位与承包单位共同认定，在 设备安装 工程 设备 专业施工中设置以上关键工序质量控制点，共 31 个控制点。
项目监理机构（章） 承包单位 （章） 总监理工程师 项目经理 专业监理工程师 专业技术负责人 日 期 日 期 |
|||||
关键工序质量控制点登记表
工程名称： 编号：
| 序号 | 质量控制点
（部位） |
控制
级别 |
序号 | 质量控制点
（部位） |
控制级别 |
| 管道工程 | |||||
| 01 | 材料进场检查 | ||||
| 02 | 阀门试压 | ||||
| 03 | PQR、WPS和焊工资格审查 | ||||
| 04 | 无损检测单位和人员资格审查 | ||||
| 05 | 局部无损检测部位的确定 | ||||
| 06 | 管道补偿装置及弹簧支、吊架安装检查 | ||||
| 07 | 管道静电接地检查 | ||||
| 08 | 试压前检查 | ||||
| 09 | 压力试验 | ||||
| 10 | 吹扫/冲洗、清洗、脱脂检查 | ||||
| 11 | 管线复位检查 | ||||
| 经监理单位与承包单位共同认定，在 管道安装 工程 管道 专业施工中设置以上关键工序质量控制点，共 11 个控制点。
项目监理机构（章） 承包单位 （章） 总监理工程师 项目经理 专业监理工程师 专业技术负责人 日 期 日 期 |
|||||
关键工序质量控制点登记表
工程名称： 编号：
| 序号 | 质量控制点
（部位） |
控制级别 | 序号 | 质量控制点
（部位） |
控制级别 |
| 电气工程 | |||||
| 01 | 材料设备进场检查 | ||||
| 02 | 变压器、电机调试 | ||||
| 03 | 高低压系统调试 | ||||
| 04 | 盘柜安装 | ||||
| 05 | 电缆敷设 | ||||
| 06 | 暗配管、盒 | ||||
| 07 | 防雷、接地 | ||||
| 08 | 照明线路送电前检查 | ||||
| 经监理单位与承包单位共同认定，在 电气安装 工程 电气 专业施工中设置以上关键工序质量控制点，共 8 个控制点。
项目监理机构（章） 承包单位 （章） 总监理工程师 项目经理 专业监理工程师 专业技术负责人 日 期 日 期 |
|||||
关键工序质量控制点登记表
工程名称： 编号：
| 序号 | 质量控制点
（部位） |
控制
级别 |
序号 | 质量控制点
（部位） |
控制级别 |
| 仪表工程 | |||||
| 01 | 材料设备进场检查 | ||||
| 02 | 仪表校验 | ||||
| 03 | 回路联校、系统试验 | ||||
| 04 | 盘柜安装 | ||||
| 05 | 电缆、线敷设 | ||||
| 06 | 暗配管、盒 | ||||
| 07 | 接地 | ||||
| 经监理单位与承包单位共同认定，在 仪表安装 工程 仪表 专业施工中设置以上关键工序质量控制点，共 7 个控制点。
项目监理机构（章） 承包单位 （章） 总监理工程师 项目经理 专业监理工程师 专业技术负责人 日 期 日 期 |
|||||
B、检查、评定、旁站的重点部位
1）旁站承诺：按照建设部（计划字[2002]82号）《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的内容、部位和要求，结合我公司质量体系作业文件中《Q/JLECSC.01-WP21-2002施工旁站监理制度》的规定进行旁站监理服务。
2）旁站监理重点部位：
- 土方回填全过程；
- 基础、框架主体等混凝土浇筑过程；
- 卷材防水细部处理；
D. 框架梁柱节点钢筋隐蔽过程；
- 装配式结构安装过程；
- 钢结构安装过程；
3）检查、评定重点部位（工艺）：
| 序号 | 重点部位名称 |
| 1 | 材料、管件、阀门进场检查 |
| 2 | 焊工与焊接工艺评定检查 |
| 3 | 管道加工 |
| 4 | 管道预制 |
| 5 | 管道焊接 |
| 6 | 无损检测 |
| 7 | 管道安装 |
| 8 | 管道吹扫、试压 |
4）检查、评定重点部位（设备）：
| 序号 | 重点部位名称 |
| 1 | 材料、设备及附件交接检查 |
| 2 | 设备基础交接检查 |
| 3 | 地脚（安装）螺栓及灌浆孔检查 |
| 4 | 安装找正检查 |
| 5 | 垫铁安装及二次灌浆检查 |
| 6 | 卧式容器滑动端检查 |
| 7 | 机泵联轴器对中检查 |
| 8 | 机泵试运转检查 |
| 9 | 管线支架吊架安装检查 |
| 10 | 管道无应力联结检查 |
| 11 | 安装前管内清洁度检查 |
| 12 | 设备附件及内件安装检查 |
| 13 | 塔、容器封闭前检查 |
| 14 | 压力试验 |
| 15 | 基础沉降观测 |
（2）质量控制措施
A、质量控制的组织措施
1）落实质量控制的责任，项目监理部分工明确，质量责任落实到位。实行总监理工程师负责制，专业监理工程师分兵把关，对项目实行全过程的质量管理，并设专职质量控制工程师，在总体工程质量控制中，材料、设备进场前检验、施工方案审查、关键工序检查等重点控制环节实施强化监理措施。真正做到质量责任落实，质量保证体系健全、运转正常有效，实现：“谁监理、谁负责”，“一次监理、终身负责”。
2）设计单位、供应单位和施工单位对工程设计、供应、施工质量予以保证，监理工程师予以监督、检查。
3）业主方派出质量监督人员，行使质量监督作用，对工程质量进行检查，同时检查各参建单位的质量管理工作。
B、质量控制的技术措施
1）采用先进的检查、测试手段，该项目拟采用全站仪、回弹仪、远红外线测温仪、涂层测厚仪、混凝土保护层测定仪、焊缝检测仪、弹簧秤等先进的仪器设备进行独立的监理平行检验，以验证施工质量；
2）按照监理规划和监理细则的要求，严格事前、事中和事后的质量控制措施，建立并严格执行材料设备报验和材料见证取样制度，严格审查材料设备的质量证明文件。项目监理部配备专职见证取样员，见证监督施工单位材料、试块等的取样工作，从原材料入场的源头抓起，确保工程材料质量符合要求；
3）督促施工单位建立并完善质量保证体系，对施工单位质保体系中存在的问题，进行督促整改；
4）采用关键工序控制法，对重点部位和关键工序实行严格的签证和旁站监督管理。
C、质量控制的经济措施及合同措施
1）工程款拨付实行质量否决制度，不符合质量要求的工程量拒签工程进度报表，并建议业主拒付工程款；
2）建议在施工承包合同中设立有关质量的奖罚条款，质优者有奖，质劣者受罚。
2)、进度控制主要手段和措施
（1）进度控制主要手段
A、按照工程项目建设总体进度控制网络计划，根据总进度目标设置各分部工程进度控制点。提出各主要控制点目标，并在实施过程中控制其执行，编制各阶段进度计划，并控制其执行，必要时作及时调整。
B、审核设计单位、施工单位和材料、设备供应商提出的进度计划，并检查、督促其执行；根据需要召开进度协调会议，协调设计、供应、施工等单位的关系。在项目实施过程中，进行进度计划与实际值的比较，并每月、季、年提交各种进度控制报表。
C、要求施工单位编制总体施工网络计划、月进度计划、三周滚动计划、各专业人力安排计划、各类物资供应计划和主要施工机具使用计划等。月进度计划、三周滚动计划可用横道图的形式，以施工工序为基础级，反映出每天的工作内容，即反映出各主要工序的作业时间。
（2）、进度控制主要措施
A、进度控制的组织措施
落实进度控制的责任，严格执行进度控制协调制度。项目总监对项目建设进度总负责，各专业监理工程师对各自承担项目实施进度责任监理。
B、进度控制的技术措施
1）建立多级网络计划和工程进度计划，根据工程进展情况进行调整；
2）合理组织多专业、多单位交叉施工和立体作业，加快施工进度；
3）建议采用高效能的施工机械设备；
4）在保证工程质量的前提下，建议采用施工新工艺、新技术、缩短工艺过程和工序间的技术间歇时间；
根据总进度目标设置各单位工程进度控制点，并监督执行。
C、进度控制的经济措施
协助建设单位制定相应的奖励政策，充分调动参建单位提前工期的积极性；
D、进度控制的合同措施
在设计、供应、施工承包合同中建议明确进度控制要求和奖惩措施，在施工监理过程中按合同要求及时协调有关各方的进度，并严格考核。对比项目总进度计划，明确责任和进度要求，以确保项目总体形象进度，并按照合同规定建议业主进行奖惩。
3）、投资控制主要手段和措施
（1）投资控制主要手段
A、严格审批承建单位的施工组织方案，控制重大技措费用。
1）方案是否唯一可行，有无更优秀方案。
2）选用的大型机械是否合理。
3）是否按总体网络计划进行，有无闲置或窝工。
4）是否安全可靠。
5）是否符合安全作业条件。
6）是否经济合理，有无其它更节约的办法。
B、加强图纸会审
及时组织各专业图纸会审，做好会审纪要，纠正设计出现的问题，避免施工中的变更、返工、停工、窝工。
C、严格控制设计变更
对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更；建立并严格执行设计变更审批程序，设置不同审批级别，对于重大设计变更或变更费用较大的项目，通过论证后进行审批。
D、现场签证
1）施工单位在现场签证发生前应提出书面报告，说明费用发生的原因，采取的措施，预计发生的费用。在施工过程中，项目监理人员要认真考核施工人员、机械台班等情况，并如实签证。
2）完善签证管理程序和措施，现场签证执行业主相关管理规定。
（2）投资控制主要措施
A、投资控制的组织措施
1）实行总监理工程师负责制，建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任；
2）项目监理部设投资控制工程师，专项负责项目投资控制工作。专业监理工程师负有本专业投资控制责任，在设计变更、材料代用、经济签证等方面负有专业监理责任。
B、投资控制的技术措施
1）招标阶段组织专门力量，协助业主开展招标工作，合理确定标底及合同价；
2）熟悉设计图纸、招标文件、合同价款，分析合同价款构成因素，找出工程费用最易突破的环节，从而明确投资控制的重点，重点部位重点管理；
3）材料设备供应阶段，通过质量价格比选，协助建设单位合理确定生产厂家；
4）施工阶段通过审核施工组织设计和施工方案，对主要施工方案进行技术经济分析。注意审查施工措施费用，尽可能按合理工期组织施工，避免发生不必要的赶工费用；
5）编制投资控制工作计划和详细的工作流程图；
6）对于材料代用的审批管理除按照规定程序办理外，严格审查以大代小，增加建设投资等情况。在材料供应合同中建议业主将因材料供应问题必须代用的有关费用一并包死，严控材料代用增加的建设投资。
7）继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性，在施工图审查和施工过程中，注意经济技术比较和施工设计图纸的合理性，尽可能提出合理化建议，节约工程费用；
8）对于新增工程量签证工作，首先在施工合同中对新增工程量签证要有明确说法，在项目管理制度中明确规定管理制度，要求施工单位在施工前报送新增工程量签证单和费用预算，项目监理部按照责任分工，会同有关部门共同研究并进行经济技术比较，确定最为合理的方案，签证方案批准后方能开始组织施工，项目监理部将采取复核等措施予以审核。
9）做好工程施工记录，保存各种文件、图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据；
10）采用先进的费用管理软件，对建设费用审查进行科学高效管理，
工程预算的60%由我单位编制，100%审批工程预算。
C、投资控制的经济措施
除及时进行计划费用与实际支出费用的比较分析外，项目监理部协助建设单位制定相应的鼓励政策，充分调动设计、监理、施工等各方技术人员的积极性，多提合理化建议，节省建设投资。
D、投资控制的合同措施
按工程实际情况签署工程进度报表，报业主审查，并建议业主按合同条款分期支付工程款，防止过早、过量地支付；全面履约，减少对方提出索赔的条件和机会，正确处理索赔等。
4)、HSE控制主要手段和措施
A、HSE管理准备工作
1）工程项目开工前，要求施工单位队全体员工进行HSE培训教育，内容包括：员工应掌握的HSE规定、健康卫生知识、环境保护知识、消防演练知识、应急急救知识、岗位技能培训等。
2） 检查确保特种作业人员都持证上岗，新上岗的人员和转岗人员应在上岗前进行培训。
3）对于不重视HSE施工的施工单位，要求施工单位定期组织召开HSE会议，引起重视，对于违反规定的给与一定的处罚。
B、HSE管理措施
1) 检查施工单位HSE组织机构的责任落实情况、实际运作情况；
2) 督处施工单位负责人、安全员对本单位员工进行HSE教育；
3) 不定期的对施工现场HSE工作进行大检查，对违反HSE原则和施工单位承诺的事件进行督处整改；
4) 检查施工单位为实现HSE目标制定的计划和操作程序，特别要检查冬、雨季施工在HSE工作方案的可行性；
5) 协调处理交叉作业中施工单位相互间造成的危险、危害；
6) 检查施工单位职工的饮水、劳动保护、施工机械、防暑措施、医疗器械、药品、通讯联络、急救措施、专项资金的使用是否符合要求；
7) 检查施工单位HSE的培训记录、检查记录、急救纪录、体检纪录、HSE报表等；
C、卫生与职业健康管理
1） 应考虑提供适宜的工作和生活场所、饮用水保证符合卫生要求；
2） 禁止在作业场所饮酒，禁止酒后上岗；
3） 保证监理人员的身体健康状况满足其岗位的要求，再分配工作时应考虑职工因病服用药物对工作的影响；
4） 制定防噪声、防中暑、防中毒等措施，预防职业危害；
D、文明施工管理
1） 监理工程师应具体情况分析，处理现场文明施工中存在的问题，可通过协调会或与施工单位项目负责人单独沟通，对于屡教不改的单位可根据业主的授权进行必要的罚款处理，督处施工单位自觉遵守文明施工管理规定的要求，使施工正常、有序地进行；
2） 严格执行国家、建设单位关于施工现场综合管理的有关规定，组织落实好施工现场的综合管理工作，贯彻执行承包商《现场文明施工管理标准》和《成品保护控制程序》，创建文明施工环境。
E、监控
1）基本要求
安全检查是保证工程建设施工过程中各专业、各工种施工人员安全作业的一种重要手段。其基本任务是：发现和查明各种危险、隐患；监督各项安全规章制度的实施，制止和纠正违章作业，消除隐患，制定切实可行的防范措施。
安全检查必须有明确的目的、要求和计划，建立由各施工单位负责人或安全人员负责的检查组，做好安全检查工作，不断消除施工过程中的各类隐患及不安全因素。
2）安全检查内容
- 查思想：重点检查各施工单位负责人对安全工作是否重视，认识是否正确，领导是否有力。
- 查制度：重点检查各项规章制度是否健全，贯彻执行是否认真。
- 查整改：重点检查对施工过程中出现的各类隐患及不安全因素是否进行认真整改，重大隐患是否做到了三落实；即：落实专人整改，落实整改时间，落实整改措施。
3）安全检查形式
安全检查要坚持施工负责人和施工人员相结合，全面与专业检查相结合，经常与定期检查相结合的方法。检查有三种形式。
- 专业性安全检查
专业性安全检查重点会同专业人员对工程施工现场的起重设施、临时用电、动火措施等特殊性施工作业现场进行检查，对检查出的问题作出整改措施。
- 季节性安全检查
季节性安全检查对冬季、雨季、大风天气、高温天气等恶劣条件下的施工作业现场检查，防雨、防风、防滑、防高空坠落、防暑降温、防寒、防冻等行之有效的防护措施，以确保施工现场人员人身安全。
- 经常性安全检查（周检）
①检查施工人员是否经业主（建设单位）进行施工前的安全教育。
②施工人员是否按施工作业的特点合理的配戴安全防护用具。
③检查施工现场防高空坠落、防塌方、防物体打击、防触电、防火灾、防爆、防化工物料泄漏、防中毒、防窒息等安全措施。
④施工现场用火、用电管理，是否办理用火、用电手续，动火前是否采取防火措施。电气开关、电气箱是否符合电气安装要求，是否有保护接地装置和漏电保护装置。
⑤恶劣气候作业是否采取必要的安全防护措施。
⑥对检查出的问题要做到三落实，即：施工单位落实、整改人员落实、整改措施落实。
⑦检查要做好记录，重大安全隐患要及时下达“安全监理通知单”限期整改。
5）主要技术关键部位和监理实施意见
1）本工程建设规模较大，施工范围广，占地面积大，工程开挖量大，场地紧张，应做好总平面施工布置，施工前周密部署各种预制场地、各类吊车站位等，合理安排施工顺序，施工方法正确。
2）基坑开挖后要采取安全管理措施，防止人员掉入沟内摔伤。在施工中，要采用科学管理手段加大管理力度，充分发挥工程监理作用，使工程建设保质、保量、保安全，按时交付生产，一次开车成功。
3）设备基础是施工的重点，保证设备基础，方能保证设备长期稳定投用，在土建施工中要运用科学管理和检测仪器，主要部位、关键工序施工时要现场监控、旁站监理，做好监控记录。
4）二甲苯塔塔盘数量多，塔径大，施工时，需制定详细的安装方案、吊装方案，方能保证塔体的焊接质量、施工安全。
5）重整反应器高度高，运输时必须事先安排好线路，吊装方案需多方论证，计算准确。重整单元高合金钢种多，焊接质量要求高。
6）此工程介质多属易燃、易爆、有毒、有害的危险介质，因而设备的选材、配置、焊接要求都很高，焊接难度高，焊接质量要求高，必须得到可靠保证。焊接难点及措施如下：
①审查施工单位的《焊接工艺评定》是否涵盖本工程的材质、厚度、直径范围、焊接方法、焊接材料等等，如果不符合要求，必须要求施工单位重新进行评定；同时还要审查是否符合JB4708-2000《压力容器焊接工艺评定》要求。
②审批焊接方案（焊接作业指导书），抽查焊接工艺卡备案；
③焊工资质审核，资格审查合格的焊工，还需要经过专业监理人员现场实际操作考核合格者，方可进行现场焊接作业（监理下达通知合格的焊工名单），同时，还要不间断的进行动态考核，对多次不严格执行焊接工艺者、或者严重违反焊接工艺、焊接外观质量不达标、焊接一次合格率较低者，取消其在场焊接的资格。
④焊接工艺执行情况检查：采取见证、巡视、旁站方式。
重点是组对质量要达标、预热温度要够、层间温度要达标、后热处理（或热处理）的温度要在规定范围之内和后热（或热处理）的恒温时间必须要够。
焊工行为检查：焊条筒要正确使用，引收弧正确，焊后及时清理药皮（焊后立即要求后热处理除外），接头要错开，使用4小时后的焊条必须退回等等。
焊条烘干发放回收气象记录检查：实际查看是否一致。
⑤焊接后检查：
外观检查：允许咬边的不得超过0.5mm且连续长不得超过100mm、飞溅和药皮清理是否及时干净、余高不得超标、不得凹陷、不得有焊瘤、表面不得有裂纹、表面不得有夹渣、表面不得有气孔、焊波均匀、不得有未焊透。
内部质量缺陷检查即无损检测检查：这是重中之重，主要措施有：
无损检测的比例：必须要满足要求，同时注意该比例是按焊工、按线号来划分的，不是单独的按线号分的。
局部无损检测的随机性：必须保证随机性，监理指定或与施工单位检查员共同指定透视口。
扩探比例执行率：不合格焊口必须按照规范要求扩大比例抽透，可根据射线底片、通过返修单、现场返修等检查其扩探比例执行率。
确保局部无损检测的随机性和扩探比例执行率，才能真正体现局部透视的真实目的，因此，无论无损检测比例是多少，都能反映实际焊缝内部的真正缺陷。
无损检测的程序必须满足要求：首先，要外观检查合格，其次，合金钢材质必须是经过热处理或后热处理合格后，同时必须是在焊接后最少24小时之后，才能进行无损检测。这样才能发现是否存在延迟裂纹。
管道的压力试验：不得以表压来判定是否合格，还必须得经过观察确认。雨天等不能判定的不予验收。
⑥焊接技术资料管理情况检查：除上述内容外，特别要检查：管道焊口的标识要正确，掌握总体焊接一次合格率及每名焊工的一次焊接合格率情况、探伤报告及综合报告等等。
⑦ 板材不得混淆。不能判定时，采取物理或化学分析方法确定。
7）设备安装。装置结构紧凑，施工作业面狭小，大型超限设备多，材质特殊、吨位重, 许多设备需现场制作和分段运输，应加大设备制作监造力度，采取现场监造和驻厂监造方式，保证设备制造、安装调试质量。现场选派经验丰富的监理工程师进驻现场，重点部位跟踪检查。吊装大型设备时，吊装机具摆放困难，必须进行交叉作业，同时不安全因素较多，必须周密部署，多方考虑。
8）工艺管线安装。本工程工艺管线材质种类多、交叉碰头多、大直径管线多、高温管线多，施工前做好设计交底和施工图会审、施工方案审查工作，按规范规定做好合金钢的材质复验工作，施工中高压管线（件）焊接、管线支吊架安装、弹簧支吊架安装、静电接地、管线的吹扫、试压是监理工程师控制的重点工作。
9）钢结构工程。装置预制工程量大，钢结构工程量大，焊接工程量大，钢框架几何尺寸较大，控制好预制阶段的几何尺寸是框架施工中的一大难点。预制前必须合理的划分预制段同时选择合适的预制场地，便于运输和吊装。在预制过程中严格按照设计和规范、标准进行预制并加强对各段预制框架几何尺寸的检查和监督力度，将预制误差控制在设计和规范、标准允许范围之内，为吊装打下坚实基础。
6）、监理工作程序
- 设备材料进场检验程序
- 隐蔽工程检验程序
- 工程进度款拨付程序
- 工程结算程序
- 工程中间交接程序
- 竣工验收程序
- 工程变更单审批程序
- 设计变更管理程序
- 工程费用审批程序
- 索赔审批管理程序
- 经济技术签证管理程序
- 材料计划审批程序
- 工程报验管理程序
- 开工/复工管理程序
- 施工组织设计（方案）审批程序
- 图纸会审（设计交底）管理程序
- 施工进度计划审批程序
- 工程质量事故处理程序
1、设备材料进场检验程序
注：A9表为《工程材料/构配件/设备报审表》
2、隐蔽工程检验程序
注：A4表为《 报验申请表》
3、工程进度款拨付程序
No
No
注：A5表为《工程款支付申请表》、B3表为《工程款支付证书》
4、工程结算程序
5、工程中间交接程序
6、竣工验收程序
注：A10表为《工程竣工报验单》
7、工程变更单审批程序
注：C2表为《工程变更单》
8、设计变更管理程序
9、工程费用审批管理程序：
10、索赔审批管理程序：
索赔失败
索赔失败
索赔成功
11、经济技术签证管理程序
12、材料计划管理程序
13、工程报验管理程序
|
|
注：A4表为《 报验申请表》
14、开工/复工管理程序
注：A1表为《开工/复工报审表》
15、施工组织设计（方案）审批程序
注：A2表为《施工组织设计（方案）报审表》
16、图纸会审（设计交底）管理程序
17、施工进度计划审批程序
18、工程质量事故处理程序
2、各目标控制方案
1）、质量控制监理方案
项目监理部结合该工程总的质量目标，并根据工期要求、投资情况及施工单位资质业绩，拟定各单位工程的质量控制分目标。确保该工程质量控制总目标的顺利实施。
1.1质量控制内容和依据
A、质量控制内容
1工程质量事前控制是指施工正式开始前进行的质量预控，具体工作有：制定施工质量控制计划；对分包的施工队伍资质进行审查；对工程所需原材料、零配件的质量进行检查和确认；审核施工单位提报的施工技术方案和施工组织设计；检查施工现场的测量控制标准；协助施工单位完善质量保证体系；组织设计交底和图纸会审；对关键施工机械与标准检测仪器的规格、性能进行检测等。
2工程质量事中控制即施工过程控制，主要工作有：监督施工单位完善工序控制，严格工序间交接检查；对分部、分项工程进行质量初评；审查设计变更和图纸修改，查验工程材料和构件质量，审查承包商提出的材料和设备清单及其所列的规格和数量；提出设备监造计划并组织实施；检查施工技术文件的整理；对关键施工部位和重要隐蔽工程进行旁站和验收等。
3工程质量事后控制是指施工完成后的质量控制，主要工作有：对单项工程或单位工程进行质量评定，审校交工技术资料等。
B、质量控制依据
1工程合同文件；
2设计文件；
3国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件；
4有关质量检验与控制的专门技术法规性文件，即标准、规范、规程或规定。
1.2质量控制程序
在施工阶段全过程中，监理工程师要进行全过程、全方位的监督、检查与控制，不仅涉及最终产品的检查、验收，而且涉及施工过程的各环节及中间产品的监督、检查与验收。
在每项工程开始前，承包单位须做好施工准备工作，然后填报《工程开工／复工报审表》，附上该项工程的开工报告、施工方案以及施工进度计划、人员及机械设备配置、材料准备情况等，报送监理工程师审查。若审查合格，则由总监理工程师批复准予施工。否则，承包单位应进一步做好施工准备，待条件具备时，再次填报开工申请。
在施工过程中，监理工程师应督促承包单位加强内部质量管理，严格质量控制。施工作业过程均应按规定工艺和技术要求进行。在每道工序完成后，承包单位应进行自检，自检合格后，填报《——报验申请表》交监理工程师检验。监理工程师收到检查申请后应在合同规定的时间内到现场检验，检验合格后予以确认。
只有上一道工序被确认质量合格后，方能准许下道工序施工，按上述程序完成逐道工序。当一个检验批、分项、分部工程完成后，承包单位首先对检验批、分项、分部工程进行自检，填写相应质量验收记录表，确认工程质量符合要求，然后向监理工程师提交《——报验申请表》，附上自检的相关资料，经监理工程师现场检查及对相关资料审核后，符合要求予以签认验收，反之，则指令承包单位进行整改或返工处理。
在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样送检；对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程，应进行抽样检测。
质量控制工作程序
1.3 设备、材料、构配件的质量控制
1）设备、材料质量控制目标
(1)符合国家及各行业颁发的制造标准及验收标准；
(2)符合设计给定的技术要求及尺寸要求；
(3)设备附件齐全；
(4)技术资料齐全并且与设备相符；
(5)引进设备、材料符合引进合同中规定的标准。
2）设备、材料质量的控制措施及程序
(1)设备
1设备供应单位应对设备的质量负责，在订货、发货、运输等各个环节都采取相应措施，通过驻厂监造出厂检验等方法，严格控制质量：
2在主要材料和设备订货时，应核定其性能与设计要求相吻合；
3供应单位在设备到货后要组织入库验收检查，一是检查设备的制造质量，二是检查设备的各种技术资料，在发货时必须向领用单位提供设备的出厂合格证及技术资料；
4施工单位根据领料计划办理出库领料手续，并对设备的质量进行检查，在自检的基础上，向监理工作师提出报检申请；
5监理工程师对设备进行查验和认证，必要时进行理化分析测试，查验合格时，予以签证批准使用于工程；不合格时，不予签证，由供应部门予以处理。
6当设备在查验时认定为一般性缺陷时，原则上委托施工单位就地处理，重大设备问题由供应部门与厂家联系处理；
7未经监理工程师查验或经查验认为不合格的设备一律不得用于工程。
(2)材料、构配件
1材料供应单位必须采取一切措施，确保供应材料的质量，不得供应不合格材料；
2施工单位在领料时，必须查验材质证明书和合格证书，不符合时不得领用，在使用前必须按规范要求进行抽样化验，确认合格后予以报验；
3监理工程师组织对材料的复查和质量认证工作，确认合格后予以批准使用，不合格则予以退库处理；
4未经监理工程师查验或经查验认为不合格的材料一律不允许用于工程。
2）、进度控制监理方案
2.1由建设单位、项目监理部、设计单位、供应单位、施工单位共同确定项目的总体进度控制网络计划。对工程项目大控制点和总工期目标进行分析、论证，协助建设单位确定科学合理的建设工期，确保项目建设顺利实施。
2.2全面实行以施工工序比重为基础的进度检测。对工艺管道安装、设备安装、电仪安装等施工活动按工序比重进行进度检测。施工单位必须每周进行一次进度检测数据的采集和输入工作，通过工程每一活动的工序完成情况进行检测，按照分项、分部、单位工程、单项工程顺序逐级汇总，得出单项工程的进度完成百分比，同时绘制进度S曲线，分析比较进度完成情况，并将有关数据报送项目监理部信息工程师，接受项目监理部的核查，信息工程师在各专业监理工程师的协助下，检查现场进度完成情况。工程进度款将在工程计量、进度检测和质量确认的基础上进行确认。
2.3施工承包商应在计划“S”曲线和进度检测的基础上，通过分析和预测，全面推动各项工作按照目标计划方向进行。对预测的问题应及时向项目监理部汇报。
2.4项目监理部按照总体控制进度计划要求，对工程开工前期准备工作向建设单位提出意见和建议，为工程顺利开工创造条件，尽可能采用交叉施工，节约前期准备工作时间。在工程进展中，项目监理部还将定期组织召开工程协调会议，重点协调设计、供应、施工各单位之间、各专业之间的工程进度矛盾，并将有关问题向建设单位及时汇报，定期向建设单位提交工程进度报告。同时项目监理部还将做好月、季、年的进度报告分析，定期将进度情况及分析意见向建设单位进行报告，以便建设单位及时掌握、及时协调。
3）、投资控制监理方案
3.1投资控制内容
1）在设计阶段，协助业主提出设计要求，组织设计方案竞赛或设计招标，用技术经济方法组织评选设计方案。协助设计单位开展限额设计工作，编制本阶段资金使用计划，并进行付款控制。进行设计挖潜，用价值工程等方法对设计进行技术经济分析、比较、论证，在保证功能的前提下进一步寻找节约投资的可能性。审查设计概预算，尽量使概算不超估算，预算不超概算。
2）在施工招标阶段，准备与发送招标文件，编制工程量清单和招标工程标底；协助评审投标书，提出评标建议；协助业主与承包单位签订承包合同。
3）在施工阶段，依据施工合同有关条款、施工图、对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。从造价、项目的功能要求、质量和工期方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计算和工程款支付。建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施。收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。按施工合同的有关规定进行竣工结算，对竣工结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。
3.2投资控制工作程序
4）、 HSE管理体系控制
4.1 HSE承诺、方针、目标、管理体系
1）HSE承诺：
领导承诺：
在履行监理服务的过程中，营造业主及社会满意的文明、健康、安全、环境；确保本公司的一切活动不对社会造成环境影响，确保全体员工的健康与安全，以促进项目建设目标的圆满实现。
员工承诺：
认真履行岗位职责，积极参加创造健康、安全、文明、舒适的工作环境的活动、保护自然环境和资源，健康至上，安全第一，依靠科技，综合治理，全员参与。
2）环境、职业健康安全管理方针：
坚持以人为本，把环境保护、资源保护、职业健康及安全理念融入工程建设监理活动全过程，建立符合要求的环境管理、职业健康与安全管理体系，守法、诚信、持续改进、协调各方，在实现工程建设总体目标的同时进一步改善文明、健康、安全的工作及生活环境；造福人类，回报社会。
3）HSE目标，目标分解、措施：
目标：
四个杜绝：杜绝重大职工伤亡事故，杜绝重大火灾、爆炸事故，杜绝重大交通责任事故，杜绝职工职业病发生。
三个不超：全员千人死亡率不超过0.03‰，千人重伤率不超过0.3‰，千人负伤率不超过1.0‰。
目标分解、措施：
伤亡事故；火灾、爆炸事故；交通责任事故；职业病发生为零。
千人死亡率、千人重伤率、千人负伤率为零。
确保装置按期中交，按期投产。
重大环境污染破坏为零。
确保废气、固体排放、存放率达标。
主要措施是：
- 严格遵守和执行国家、行业、企业、监理公司等法律、法规、HSE管理制度。
- 建立健全各级HSE管理体系，落实HSE管理责任制。
- 制定HSE管理方针、目标、措施。
- 建立HSE检查制度，以日常检查、周检查、专业性检查相结合。
- 加强施工现场HSE管理，加大HSE检查力度和处罚力度，不断提高施工人员安全意识和自我保护能力。
- 不断加大施工现场隐患检查和整改力度，对重大施工隐患下达监理通知单，限期整改，确保安全施工。
- 严格施工现场各种安全作业票证的管理和审批，制定各种施工作业的安全方案，并监督和检查实施。
- 加强项目部自身HSE体系保证，充分发挥专职人员作用，使HSE管理贯穿到施工全过程中去。
4）HSE保证体系：
4.2 HSE风险识别与控制
针对本装置的施工特点和施工过程中可能发生的风险。识别其特点并采取相应的控制措施。
1）可能造成火灾、爆炸的主要危险源：
1.1 可燃气体的扩散，特别是比空气重的可燃性气体泄漏出来，往往沉积于地表、沟渠和死角地域，不易散发，遇到明火可引发火灾；
1.2 可燃物质渗透于地表，在地基开挖的过程中可造成可燃物的散发，遇明火可引发火灾；
1.3 设备内作业或碰头作业过程中易燃物料清洗、置换不彻底，有残留物料；
1.4 施工过程中使用的易燃物、助燃物，如防腐材料、氧气、乙炔等遇到明火也可能发生火灾爆炸。
1.5 明火的来源主要有：
- 各种电、气焊接、切割作业和其它手动工具作业；
- 机加工和锤击作业；
- 施工现场临时用电以及静电产生的火花；
- 机动车辆进入施工现场；
- 其它明火作业
2）可能造成触电,烧伤、灼伤、的主要危险源
2.1电、气焊施工完后未冷却的加工件；
2.2热处理后未冷却的加工件等；
2.3电气设备短路,操作漏电设备,使用漏电工具,接线错误
3）可能造成中毒窒息的主要危险源
3.1在生产运行过程中使用的有毒有害物料， 在达到一定的浓度，则会引起人员中毒事故的发生；
3.2 改造时旧设备和工艺管线中未置换彻底的有毒物料；
4）可能造成中毒窒息的主要危险源：
4.1进入设备内作业可能通风不良，氧气不足而造成人员窒息；
4.2进入地沟、坑道等有限空间作业，可能由于比空气重的气体沉积或扩散等造成人员窒息
5）可能造成高空坠落、物体打击的危险：
5.1设备运输吊装可能带来的主要危害
- 大型变压器,高、低压盘柜、电缆盘在运输吊装过程中出现差错,就有可能造成重大事故.
- 其它设备的吊装，虽然吊装难度不大，但由于在生产装置区域作业，给施工作业增加了难度；
5.2高空作业危害
- 电气设备,变压器,高低盘柜,DCS盘柜,电缆盘在吊装中易发生高空坠落,物体砸伤;
- 高空作业；
5.3挖土作业的危害
- 开挖过程中可能由于地下管道、电缆等不清楚而造成破坏；
- 开挖过程中可能出现有毒、有害、易燃、易爆物料，造成人员伤害。
- 开挖过程中可能出现塌方和坠落；
5.4 其它一般性施工过程中的危害
- 氧气、乙炔瓶仓库及易燃易暴危险品仓库等部位的管理；
- 装置生产和施工过程中的噪声危害；
- 射线作业、脚手架作业、防腐作业、试压试车作业等施工过程中发生的事故和紧急情况等；
- 车辆伤害；
- 触电、电击等伤害；
根据以上定性分析,在改扩建施工中最主要的危害是施工与生产同时进行，而且炼油、化工厂区生产物料具有高温、高压、易燃、易爆有毒有害等特点，若施工过程中对重大危险因素的控制管理不到位，将会造成重大事故。因此，必须严格办理各种票证手续，加强现场监督和检查，采取一定切实可行的防范措施，把HSE的管理与现场具体工作紧密结合，有利于控制重大危险因素，预防事故的发生。若预防措施不到位，则不能进行施工作业。
1）编制安全事故应急救援预案总原则：
抢救人员生命，将人身伤害事故造成的后果降低到最低程度。
该装置具有期短，施工场地狭窄，施工队伍多，大多数施工人员安全意识较低，自我保护能力不高，施工过程中人员密集的特点。土建与设备安装、工艺等交叉作业，施工过程中安全隐患较多，施工过程中稍有不慎将会发生意外事故。为确保装置施工安全，保证监理公司和相关人员、财产的安全，防止突发性重大事故的发生，使事故发生后能有效的得到控制和处理，制定本计划。
2）应急救援组织机构和职员
2.1应急救援领导小组
2.2组织机构
安全组织机构、救护组织机构、现场保卫组、施工协调组、环境保护组
3）现场应急保障图
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