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大庆-锦西原油管道工程 （垂杨-铁岭） 施工监理二标段
监理大纲
DJCT-XYJL-CX-0002/A
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| 版次 | 编制 | 日期 | 20101206 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | |
| A | 审核 | 日期 | 20101206 | ||
| 批准 | 日期 | 20101206 | |||
目 录
1.0 总则... 1
1.1 编制说明... 1
1.2 编制目的... 1
1.3 编制依据... 1
1.4 适用范围... 1
2.0 定义... 1
3.0 工程建设目标... 3
3.1 总体目标... 3
3.2 工期目标... 3
3.3 质量目标... 3
4.0 监理部项目管理构架与项目组织机构... 4
4.1 监理部项目管理构架... 4
4.2 监理部组织机构... 5
4.3 监理部管理人员职责... 5
5.0 项目计划与管理文件... 8
5.1 项目计划管理... 8
5.2 管理文件编审... 9
5.3 项目计划与管理文件编审工作界面... 9
6.0 项目综合管理... 10
6.1 项目综合管理的内容... 10
6.2 阶段性成果交接... 10
6.3 管理与技术交底... 11
6.4 项目综合管理工作界面... 11
6.5 施工综合管理工作界面... 13
7.0 进度计划管理... 14
7.1 工期目标... 14
7.2 进度计划管理原则... 15
7.3 项目进度计划管理结构... 15
7.4 正常进度计划管理体系... 16
7.5 风险进度计划管理体系... 18
7.6 进度管理软件的应用... 19
7.7 进度计划管理工作界面... 19
8.0 质量管理... 21
8.1 质量目标... 21
8.2 质量管理体系... 21
8.3 施工质量管理计划... 22
8.4 施工质量过程管理... 22
8.5 巡视+旁站监理管理... 23
8.6 无损检测质量管理... 24
8.7 不符合项动态管理... 26
8.8 工程施工质量管理工作界面... 26
8.9 质量事故处理流程... 29
9.0 HSE管理... 31
9.1 HSE方针... 31
9.2 HSE目标... 31
9.3 HSE管理原则... 31
9.4 HSE管理创新... 31
9.5 HSE管理体系... 31
9.6 HSE管理机构建立和文件审查... 32
9.7 HSE作业现场管理... 33
9.8 HSE风险分析及削减措施... 35
9.9 项目HSE管理工作界面... 35
9.10 施工阶段HSE管理工作界面... 36
9.11 HSE事故处理管理流程... 37
10.0 投资管理... 41
10.1 项目实施阶投资管理的目标... 41
10.2 投资控制目标设定与监测... 41
10.3 设计优化与水工保护二次设计... 41
10.4 设计变更与索赔管理... 41
10.5 工程款支付管理体系... 43
10.6 实施过程投资管理工作界面... 47
11.0 资源管理... 48
11.1 资源管理范围... 48
11.2 人员动态管理... 48
11.3 工程统计分析与绩效评价... 48
11.4 人员动态管理界面... 49
12.0 信息与沟通管理... 49
12.1 项目管理信息流... 49
12.2 项目沟通管理的主要形式... 50
12.3 会议管理... 50
12.4 通知、指令、请示、报告管理... 51
12.5 日、周、月报管理... 51
12.6 信息与沟通管理要求... 51
12.7 信息与沟通管理界面... 52
13.0 外协管理... 52
13.1 外协工作管理原则... 52
14.0 风险管理... 53
14.1 项目风险管理的主要内容... 53
15.0 试运投产管理... 53
15.1 试运投产管理工作内容... 53
15.2 试运投产组织与分工... 54
15.3 试运投产信息与沟通管理... 54
16.0 工程验收管理... 55
16.1 工程验收分类... 55
- 总则
- 编制说明
- 北京兴油工程项目管理有限公司于2010年11月16收到关于大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭段）施工监理二标段的中标通知书，监理二标段工作范围主要为施工线路四标段和施工线路五标段的施工监理。
- 监理部在做好四、五标段施工监理服务工作的基础上，积极同业主项目部共同探索适应“业主+监理单位+施工承包商”模式下的监理工作方式，为业主提供施工单位、无损检测单位、通信单位的监督、协调、确认、考核的管理，保证项目管理信息流畅，监理管理工作统一、规范化。
- 编制目的
- 本大纲的目的是系统地策划业主、监理、施工单位以及工程建设其他有关各方的工作界面，管理职责和协调流程，实现项目一体化、标准化、程序化和科学化管理。
- 通过系统地总结以往工程项目管理经验，结合业主《大庆-锦西原油管道工程项目管理手册》，进一步细化监理与工程建设各方的工作界面，明确管理职责，规范协调流程，特编制本监理大纲。
- 编制依据
- 《大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭段）项目管理手册》。
- 适用范围
- 编制说明
本大纲适用于大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部、监理二标段、施工单位、以及工程建设有关各方的联系与管理。
专业公司指中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司。
管道公司指中国石油天然气股份有限公司管道分公司。
- 业主项目经理部
- 业主项目经理部是中国石油管道公司管道工程第四项目经理部，作为工程项目执行业主，负责项目前期和初步设计阶段的项目管理工作，负责施工监理、监造、施工承包商和甲供物资供应商的选定工作，与施工监理、监造、施工承包商、甲供物资供应商建立合同关系，负责对施工监理、监造、施工承包商、甲供物资供应商实施管理，负责投产试运行的组织、管理工作，负责组织工程竣工验收。
- 大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭段）项目经理部
- 大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭段）项目经理部是业主项目经理部设置的对大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）专项管理的机构，行使现场管理权力。
- 监理
- 监理是指受业主的委托，依据合同代表业主对项目实施阶段的质量、进度、投资、HSE、信息等进行管理和控制，组织业主和施工承包商对施工图进行会审，组织单位工程验收，负责督促检查保修期内的质量问题的处理，负责竣工资料收集、整理、组卷、移交，配合完成工程各项竣工阶段工作。
- 施工承包商定义
- 施工承包商受业主委托，依据合同约定在项目实施阶段负责甲供物资的接、管、运，负责施工、单机调试、联合调试及投产保驾等工作内容的管理和执行（包括临时征地、地方关系协调、各种穿越手续办理、消防审核报批及验收等工作），及在项目收尾阶段的质量保修和竣工验收等工作。
- 检测单位定义
- 无损检测单位受业主委托，依据合同约定在项目实施阶段负责检测焊口的质量。
- 其他定义
- 政府监督：负责对本工程行使政府质量监督职能。
- 工程建设目标
- 总体目标
- 创建业主+监理+施工承包商项目管理样板工程
- 争创国家优质工程
- 建设生态环保、阳光工程
- 工期目标
- 2010年11月—2011年4月30号水田段管线下沟，2011年06月30号线路完工，2011年11月30号具备投产条件。
- 质量目标
- 总体目标
达到石油行业优良，并争创国家优质工程。
- 投资目标
- 结算不超概算。
- HSE目标
- 提供优良的劳动保护、工作环境及医疗保障、确保员工的身体健康和安全，职业病、地方病、传染病为零。
- 施工生产无重大安全责任事故。
- 施工生产无重大环境污染事故，符合当地环保部门的要求。
- 监理单位与业主签订施工监理合同时签订HSE合同。
- 投产目标
- 投产一次成功。
- 竣工验收目标
- 投产试运3个月内，完成交工验收，做到各项资料齐全、准确，满足竣工资料验收要求，投产1年后具备工程竣工验收条件。
- 大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部负责对项目执行计划和最终结果的确认，并对项目管理实施过程进行监督管理。
- 监理部接收大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部的指令，并反馈指令执行情况，对项目实施监督、协调和控制，报告项目管理动态。
- 施工监理组对施工单位机组进行过程监督，并实施成果确认验收。
- 施工承包商接受监理部以及监理部转发大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目部的指令，并反馈指令执行情况，对施工机组进行管理，根据现场施工组织安排。
监理部总监理工程师作为业主和监理单位的代表，行使承担监理合同中的权利和义务，向业主和监理部负责。在工程项目中，代表监理部与项目经理部（大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部）联系，在合同条款规定的范围内，对合同工程实施全面管理，遵守所在国家和地区的各项法律和政策，严格履行合同或协议，其主要工作如下：
- 负责组织协调项目经理部、施工承包商之间的关系。
- 负责协调项目人力资源，保证项目人力资源需要。
- 负责组织协调重大技术交流活动。
- 负责组织协调工程创优工作。
- 负责施工开工协调。
- 负责施工过程巡视检查。
- 负责协调监理部试运投产管理。
- 负责协调监理部工程竣工验收管理。
- 负责违约事项处理。
- 负责组织协调项目工作总结。
- 负责组织回访工作。
- 副总监理工程师职责
副总监理工程师在总监理工程师的统一领导下，根据总监的授权，主持监理工作，并向总监报告，其主要工作如下：
- 负责组织编制监理项目管理文件，建立监理项目管理体系。
- 负责协调监理人力资源部署，并明确岗位职责。
- 主持监理全面工作，并向总监报告。
- 负责组织施工承包商文件审查工作，并提出审查意见。
- 负责组织协调施工承包单位人员上岗考核和资格认定工作。
- 负责组织协调工程开工准备条件检查与验收工作。
- 负责组织协调监理部向项目经理部汇报工程进展情况，并与项目经理部协调工程重要事项的处理意见。
- 负责签发监理部的文件和指令。
- 负责组织协调项目管理培训工作。
- 负责组织协调工程审计、专项和巡视检查工作。
- 负责检查和监督现场监理管理工作。
- 负责工程例会的组织与准备工作，落实和报告工程例会议决事项。
- 负责组织协调日报确认和监理周、月报的编制管理工作。
- 负责组织协调数字化管道的管理工作，负责P3的应用协调管理工作。
- 负责配合外协管理工作。
- 负责组织项目绩效评价与考核，并向项目经理部报告。
- 负责组织协调试运投产前的验收工作，确认试运投产报告。
- 负责组织协调工程竣工验收工作。
- 负责签署各承包单位的付款申请。
- 配合总监组织监理项目管理总结工作。
- 计划、技术、合同组职责
- 负责三级计划的编制。
- 负责组织审查、跟踪实施进度计划，分析工程风险，提出进度控制管理措施。。
- 负责施工承包商土地征用计划的监督管理。
- 负责施工承包商现场施工计划的监督管理。
- 监督施工承包商对管道工程建设信息系统的应用。
- 参与工程投产前的验收、中间交工验收、专项验收工作。
- 负责技术文件的编制与审查的组织协调工作。
- 负责设计交底和施工图纸会审的组织工作。
- 负责处理项目实施阶段出现的各种技术问题，组织协调设计变更，控制工程投资。
- 配合工程变更的审查，负责设计变更的确认，协助项目部确认工程变更。
- 负责工程投资控制分解，编制工程总体用款计划，审查施工承包商工程款支付计划。
- 负责工程款支付管理工作。
- 参与工程变更的审查。
- 参与资产交接验收工作。
- 配合项目部完成工程结算工作。
- 负责总监交办的其他工作。
- QHSE组职责
- 负责工程总体质量和HSE的协调管理。
- 负责QHSE风险分析，并提出风险控制措施。
- 负责施工承包商质量和HSE管理的审计。
- 负责组织工程验收工作。
- 负责专项QHSE分析与研讨，为QHSE做好预防控制。
- 负责QHSE事故的协调处理。
- 负责工程竣工资料的协调与管理工作，并配合文控信息部做好文件的整理和归档工作。
- 参与技术文件的审查，并提出审查意见。
- 负责总监交办的其他工作。
- 信息、综合组职责
- 负责工程信息的收集、出版、发放与归档管理工作。
- 负责组织协调文件的处理。
- 负责文件的保管、借阅、销毁管理工作。
- 负责信息系统的管理工作。
- 负责组织竣工资料的归档管理工作。
- 负责周报、月报、会议纪要的编制工作。
- 负责项目会议组织、办公接待、对外联络、车辆调度等综合管理工作。
- 负责投产前的组织协调管理工作。
- 负责组织投产培训管理工作。
- 负责组织投产方案的预审工作。
- 负责投产保驾的协调。
- 负责试运结果的确认。
- 负责总监交办的其他工作。
- 施工监理组的职责
- 负责进场工程材料和设备的审查与确认。
- 负责对施工过程实施监督，审查确认质量/HSE过程记录。
- 负责检验批、分项、分部工程质量检查验收。
- 负责作业现场的QHSE监督管理。
- 负责报告施工单位人力、设备资源投入情况，并对施工单位的施工作业能力进行动态评价。
- 负责监督和落实工程变更，严格要求施工单位照图施工。
- 组织落实监理部交办的有关事项。
- 负责总监、副总监交办的其他工作。
- 项目计划与管理文件
- 项目计划管理
- 监理部项目管理计划
- 施工承包商项目执行计划
- 工程总体部署
- 施工组织设计
- 管理文件编审
- 监理部管理文件主要包括监理大纲、监理细则和部分作业文件。
- 要求施工承包商编制的文件主要包括项目执行手册、程序文件和作业文件。
- 项目计划与管理文件编审工作界面
- 项目计划管理
| 序号 | 工作内容 | 工程项
目部 |
监理部 | 施工承包商 |
| 一 | 项目计划管理 | |||
| 1 | 监理大纲 | 审批 | 编制 | |
| 2 | 项目执行计划（总体部署） | 审批 | 审核 | 编制 |
| 二 | 监理文件编审 | |||
| 1 | 监理大纲 | 审批 | 编制 | |
| 2 | 监理细则 | 审批 | 编制 | |
| 3 | 质量管理计划书 | 审批 | 编制 | |
| 4 | 管道焊接监督管理规定 | 审批 | 编制 | |
| 5 | 防腐层作业监督管理规定 | 审批 | 编制 | |
| 6 | 竣工资料编制细则 | 审批 | 编制 | |
| 7 | HSE管理计划书 | 审批 | 编制 | |
| 8 | 应急预案 | 审批 | 编制 | |
| 9 | 计划编码手册 | 审批 | 编制 | |
| 三 | 施工承包商文件编审 | |||
| （一） | 施工承包商项目执行手册 | 审批 | 审核 | 编制 |
| 施工组织设计 | 审批 | 编制 | ||
| （二） | 施工承包商部程序文件 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 1 | 计划管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 2 | 征地管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 3 | 施工开工管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 4 | 质量管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 5 | HSE管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 6 | 投资控制管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 7 | 合同管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 8 | 工程变更管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 9 | 风险管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 10 | 信息与沟通管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 11 | 绩效考核管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 12 | 试运投产前验收管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 13 | 试运投产管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 14 | 试运投产后工程移交管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 15 | 竣工验收管理程序 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （三） | 施工单位作业文件 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 1 | 现场施工部分 | |||
| （1） | 焊工上岗考试作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （2） | 焊接、防腐百口考核作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （3） | 焊接工艺作业指导书（工艺规程、评定报告） | 备案 | 审批 | 编制 |
| （4） | 作业带准备（测量放线、扫线）作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （5） | 管沟开挖施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （6） | 岩石爆破施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （7） | 作业带运输布管作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （8） | 坡口加工、清管、组对、焊接作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （9） | 冷弯弯管加工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （10） | 无损检单位测作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （11） | 检测单位放射源管理作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （12） | 现场补口、补伤施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （13） | 公路、铁路、河流穿越施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （14） | 定向钻穿越施工作业指导书 | |||
| （15） | 光缆敷设施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （16） | 阴极保护施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （17） | 三桩埋设施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （18） | 水工保护施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （19） | 水土保持施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （20） | 环境保护施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （21） | 管道通球、测径、试压、吹扫作业指书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （22） | 阀室土建施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （23） | 阀室管道安装作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （24） | 阀室设备安装作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （25） | 阀室防腐保温作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （26） | 电气安装施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （27） | 自控安装施工作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| 2 | 其他 | |||
| （1） | 现场安全管理作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （2） | 健康卫生管理作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （3） | 工程变更作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （4） | 风险识别作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （5） | 应急反应作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （6） | 文件控制作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （7） | 信息与沟通作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （8） | 绩效考核作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
| （9） | 竣工资料作业指导书 | 备案 | 审批 | 编制 |
- 项目综合管理
- 项目综合管理的内容
- 项目实施过程中的综合管理主要包括阶段性成果交接、管理与技术交底、开工准备及开工审批、过程审计和专项检查管理。
- 阶段性成果交接
- 项目经理部项目管理手册等管理文件，由大庆-锦西原油管道（垂杨-铁岭）项目经理部组织发放给监理部。
- 监理部监理大纲、监理细则由监理部组织发放给大庆-锦西原油管道（垂杨-铁岭）项目经理部、施工承包商和施工监理。
- 施工承包商项目执行手册、程序文件和作业文件，由施工承包商组织发放给大庆-锦西原油管道（垂杨-铁岭）项目经理部、监理部、政府监督（相关内容）。
- 管理与技术交底
- 管理交底主要包括管理文件交底。
- 技术交底主要包括设计交底和施工技术交底。
- 交底方式：培训与考核、专项会议、技术交流方式交底。
- 施工开工条件报审
- 现场施工开工条件报审的主要内容有：设计现场服务、施工、检测、现场监理以及政府监督须同时完成前期准备工作。
- 监理部检查并验收各施工单位的首次开工。
- 施工监理检查与验收各作业机组的首次开工。
- 专项检查与过程审计管理
- 专项检查与过程审计管理主要有：配合大庆-锦西原油管道（垂杨-铁岭）项目经理部接受上级主管部门检查与过程审计，接受项目经理部组织的专项检查与过程审计，以及监理部组织的专项检查和过程审计。
- 监理部配合和协调各单位接受上级主管部门和大庆-锦西原油管道（垂杨-铁岭）项目经理部的检查与过程审计，并协调审查意见的回复。
- 监理部组织的专项检查与过程审计，在工作完成后，应向大庆-锦原油管道（垂杨-铁岭）项目经理部报告。
- 项目综合管理的内容
| 序号 | 管理内容 | 大锦线项目经理部 | 监理部 | 现场监理 | 施工单位项目部 | 政府监督 |
| 一 | 管理文件发放 | |||||
| 1 | 项目经理部项目管理手册 | 发放 | 接收 | 接收 | 接收 | |
| 2 | 监理大纲 | 备案 | 发放 | 接收 | 接收 | 接收 |
| 3 | 监理细则 | 备案 | 发放 | 接收 | 接收 | 接收 |
| 4 | 施工单位项目执行手册 | 备案 | 备案 | 备案 | 发放 | 接收 |
| 5 | 施工单位项目程序、作业文件 | 备案 | 备案 | 备案 | 发放 | 接收 |
| 二 | 开工报告 | |||||
| 1 | 施工单位开工准备 | 协助 | 协调 | 组织 | ||
| 2 | 施工单位管理机构设置 | 审批 | 审查 | 组织 | ||
| 3 | 《开工报告》 | 审批 | 审查 | 提交 | ||
| 三 | 综合检查 | |||||
| (一) | 股份公司级检查 | |||||
| 1 | 股份公司级检查计划 | 发放 | 接收 | 接收 | 接收 | |
| 2 | 股份公司级检查 | 组织 | 执行 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 3 | 股份公司级检查报告 | 转发 | 接收 | 接收 | 接收 | |
| 4 | 股份公司级检查报告回复 | 报送 | 汇编 | 确认 | 回复 | 备案 |
| (二) | 管道公司级检查 | |||||
| 1 | 管道公司级检查计划 | 发放 | 接收 | 接收 | 接收 | |
| 2 | 管道公司级检查 | 组织 | 执行 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 3 | 管道公司级检查报告 | 转发 | 接收 | 接收 | 接收 | |
| 4 | 管道公司级检查报告回复 | 报送 | 汇编 | 确认 | 回复 | 备案 |
| (三) | 第四项目经理部检查 | |||||
| 1 | 管道公司级检查计划 | 发放 | 接收 | 接收 | 接收 | |
| 2 | 管道公司级检查 | 组织 | 执行 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 3 | 管道公司级检查报告 | 转发 | 接收 | 接收 | 接收 | |
| 4 | 管道公司级检查报告回复 | 报送 | 汇编 | 确认 | 回复 | 备案 |
| (二) | 大庆-锦西原油管道（垂杨-铁岭）项目部/监理部综合检查 | |||||
| 1 | 大庆-锦西原油管道（垂杨-铁岭）项目部/监理部综合检查通知 | 审批 | 编制 | 接收 | 接收 | |
| 2 | 大庆-锦西原油管道（垂杨-铁岭）项目部/监理部综合检查 | 监督 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 3 | 大庆-锦西原油管道（垂杨-铁岭）项目部/监理部综合检查报告 | 审批 | 编制 | 接收 | 接收 | |
| 4 | 大庆-锦西原油管道（垂杨-铁岭）项目部/监理部综合检查回复 | 审批 | 汇编 | 确认 | 回复 | 备案 |
| (三) | 大庆-锦西原油管道（垂杨-铁岭）项目部/监理部专项检查 | |||||
| 1 | 冬季施工专项检查 | 监督 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 2 | 竣工资料专项检查 | 监督 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 3 | 汛期施工专项检查 | 监督 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 4 | 水工保护专项检查 | 监督 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 5 | 季节性复工专项检查 | 监督 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 6 | 其他专项检查 | 监督 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 六 | 完工项目验收管理 | |||||
| 1 | 完工项目资产交接清单 | 确认 | 审核 | 报送 | ||
| 2 | 完工变更项目实施情况交接清单 | 确认 | 审核 | 报送 | ||
| 3 | 完工项目收尾工作清单 | 备案 | 审核 | 监督 | 报送 | |
| 4 | 完工项目HSE验收清单 | 确认 | 审核 | 报送 | ||
| 5 | 完工项目资料交接清单 | 确认 | 审核 | 报送 | 监督 | |
| 6 | 完工项目撤场报告 | 备案 | 审批 | 监督 | 报送 | |
| 7 | 完工项目统计管理 | 确认 | 审核 | 报送 |
| 序号 | 管理内容 | 项目部 | 监理
部 |
现场
监理 |
施工单位 | 无损
检测 |
政府
监督 |
| 一 | 施工开工报审管理 | ||||||
| 1 | 施工、无损检测项目机构建立 | 审批 | 审查 | 报送 | 报送 | ||
| 2 | 施工、无损检测营地HSE报审 | 备案 | 批准 | 申报 | 申报 | ||
| 3 | 施工、无损检测作业现场HSE报审 | 备案 | 批准 | 申报 | 申报 | ||
| 4 | 施工、无损检测单位人员健康医疗检查 | 审查 | 组织 | 参加 | |||
| 5 | 施工、无损检测单位现场办公条件 | 确认 | 审核 | 落实 | 落实 | ||
| 6 | 关键施工设备维护保养与进场报验 | 确认 | 报送 | ||||
| 7 | 关键无损检测设备维护保养与进场报验 | 确认 | 报送 | ||||
| 8 | 机动车辆HSE审验 | 确认 | 报送 | 报送 | |||
| 9 | 测量工具检定证书审验 | 确认 | 报送 | 报送 | 监督 | ||
| 10 | 质检员专项培训 | 监督 | 组织 | 监督 | |||
| 11 | 质检员上岗资格认定 | 备案 | 考核 | 组织 | 监督 | ||
| 12 | 质检员岗位责任明示书 | 备案 | 监督 | 签订 | 签订 | ||
| 13 | HSE检查员专项培训 | 监督 | 组织 | 组织 | |||
| 14 | HSE检查员上岗资格认定 | 备案 | 考核 | 组织 | 组织 | ||
| 15 | HSE检查员岗位责任明示书 | 备案 | 监督 | 组织 | 组织 | ||
| 16 | 无损检测人员专项培训 | 监督 | 组织 | 监督 | |||
| 17 | 无损检测人员上岗资格认定 | 考核 | 组织 | 监督 | |||
| 18 | 无损检测评片人员岗位责任明示书 | 备案 | 监督 | 组织 | |||
| 19 | 机动车驾驶员安全培训 | 备案 | 组织 | 组织 | |||
| 20 | 机动车驾驶员安全责任书 | 备案 | 签订 | 签订 | |||
| 21 | 管道工程建设信息管理系统管理人员专项培训 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 22 | 管道工程建设信息管理系统 | 组织 | 填报 | ||||
| 23 | 焊工资格认定 | 确认 | 监督 | 组织 | 监督 | ||
| 24 | 防腐工资格认定 | 确认 | 监督 | 组织 | 监督 | ||
| 25 | 其他特殊性工种资格认定 | 确认 | 监督 | 组织 | |||
| 26 | 施工记录表格格式 | 批准 | 编制 | 协助 | 参加 | ||
| 27 | 施工单位项目经理质量/HSE管理承诺 | 备案 | 批准 | 监督 | 报送 | ||
| 28 | 施工单位班组长质量/HSE管理承诺 | 备案 | 批准 | 监督 | 报送 | ||
| 29 | 施工作业现场准备工作达到开工条件 | 备案 | 批准 | 确认 | 报送 | 报送 | |
| 30 | 施工作业开工报审 | 备案 | 批准 | 报送 |
项目进度管理是为实现预定的进度目标而进行的计划、组织、实施、协调和控制等活动。通过建立项目进度管理制度，制定进度管理目标，对项目的建设实施进行有效的控制。项目进度管理目标应按项目实施过程、专业、阶段或实施周期进行分解。通过制定进度计划；落实进度计划责任；实施进度计划跟踪、检查、纠偏、调整；编制进度报告、报送上级主管部门等措施来实施进度管理。
项目进度计划管理采用分级管理，整个工程分为四级进度计划进行控制与管理：
- 一级进度计划，即项目总体运行进度计划或里程碑进度计划---由管道公司编制，以中油股份公司对项目的批复文件为依据进行编制，在项目成立初期编制。
- 二级进度计划，控制性计划---由项目经理部负责编制，根据一级进度计划进行编制，对于不同阶段、关键控制性工作，要求每季度编制一次，以正式文件下发各参建单位。
- 三级进度计划，即实施计划---监理部负责编制，实施计划根据二级进度计划编制，每月编制一次。编制完成后，报大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部审批，项目部以正式文件下发各参建单位。
- 四级进度计划，即作业计划---由施工单位编制，根据三级进度计划编制详细的作业计划，每月编制一次，上报监理部审查，大锦线项目经理部审批。
- 正常进度计划管理体系
- 工程进度计划管理体系主要有两个管理体系，即正常进度计划管理体系和风险进度计划管理体系。
- 正常进度计划管理体系是指有明确工作内容、明确工作范围、明确时间节点、明确管理要求、明确管理程序和明确编制时间的进度计划管理体系。
- 进度计划管理以工程项目划分为基础，工程进度款支付点以正常进度计划为基础，由此建立了进度、质量与投资之间的联系，通过监测进度计划完成情况，监测质量报审、验收与确认情况，通过进度款支付点管理，提高工程综合计划完成率。
- 计划监测管理
- 进度计划的监测
监理部负责整个项目的进度计划监测工作，并将相关信息上报项目部。
- 进度计划的监测方式
a、利用日、周、月报的形式对进度计划的运行情况进行监测。
b、工程例会、专项计划协调会和现场协调会。
c、进度专项检查、评审与协调管理。
- 监理部对计划评审与预警管理
- 负责对项目计划执行情况的整体评审与预警，将项目计划评审与预警管理有关信息上报大锦线项目经理部。
- 负责收集大庆-锦西原油管道工程项目经理部、施工承包商提供的计划评审与预警信息，及时协调和处理有关事项。
- 根据控制性计划，作业计划和工程风险，设置进度控制预警点，当达到预警时，应进行协调和处理。
- 计划评审周期为一个月，监理部对于存在的异常点进行及时预警，并协调处理。
- 每周根据收集的进度运行信息，对进度计划执行情况进行评审，分析限制条件、风险因素、资源状况，对进度计划执行情况提出评审报告，并报大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部备案。
- 每月根据收集的进度运行信息，对进度计划执行情况进行评审，分析材料供求、土地征用、设计变更等，对进度计划提出改进、调整的报告。
- 每周、每月收集物资供应商现场服务与质量缺陷处理信息，对进度计划执行情况和后续工作影响情况提出评估报告。
- 计划调整管理
- 施工承包商每月根据当月进度计划执行情况，对进度计划进行一次调整，使作业计划，在审批的控制范围之内。当需调整计划时，必须配备详细的资源说明。
- 当涉及项目实施计划调整时，监理部应向大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部报告，并与施工承包商协调处理措施，提出调整计划，监理部根据计划执行偏差情况，与大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部进行协商，并协调项目经理部审批。
- 当涉及控制性计划调整，由大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部进行协调，根据协调意见进行处理。
- 风险进度计划管理体系
我公司在项目管理的实践过程中，提出了以利益为支点、以不符合项识别为基础、以动态循环为方法、以工程整体移交为目标的风险进度计划管理体系，不断激发施工承包商风险管理意识，提升对进度控制的积极性和主动性，降低工程风险。
风险进度计划以信息管理系统为支持，尽可能使正常工作进度计划与不符合项整改工作计划协调一致，不符合项整改工作尽可能提前安排，以免次生问题影响不符合项整改进度，以最优的成本支出，获得最好的进度效果。
a、周进度计划完成率低于50%的项目列入下周风险进度计划管理关注点。
b、月进度计划完成率低于80%的项目或者影响项目控制性计划基线的项目列入下月风险进度计划管理关注点。
c、每周把收集的不符合项与有关单位进行协调，排定不符合项整改计划，实施周动态循环控制管理。
d、将物资采购、供货商合同执行、供货商现场服务等影响施工进度计划执行的项目列入下周或下月风险进度计划管理关注点。
e、每月不符合项未完成整改的项目。
f、监理部负责整个项目风险进度计划执行情况的统计、分析和报告。
- 风险进度计划管理关注点进展情况将与工程进度款支付挂钩，详细内容见成本控制方案。
本项目按照业主要求采用P3软件平台进行项目进度管理，以进度计划为主线，提供适合项目管理的协调分析、组合管理、目标控制技术。根据项目总体计划的协调变化，控制进度目标实现，对项目关键资源进行平衡和优化，并构建项目管理数据结构。
为保证项目计划管理的规范和可操作性，各计划编制单位应按照“大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）工作分解结构（WBS）编码”进行P3进度计划的编制。
第一级：实施计划
第二级：作业计划
第三级：单位工程
第四级：分部工程
第五级：分项工程并结合招标文件中的工程量清单
层次间以“.”作为分隔符。如下图所示：
| 序号 | 管理内容 | 业主项目部 | 监理部 | 现场监理 | 施工承包商 |
| 一 | 项目进度计划 | ||||
| 1 | 总体进度计划（一级进度计划） | 发放 | 接收 | ||
| 2 | 项目控制性计划（二级进度计划） | 编制 | 接收 | ||
| 3 | 项目实施计划（三级进度计划） | 审核 | 编制 | 执行 | |
| 4 | 项目作业计划（四级进度计划） | 审批 | 审核 | 汇编 | |
| 5 | 季度工作计划 | 审批 | 审核 | 编制 | |
| 6 | 月度工作计划报审 | 审批 | 审核 | 编制 | |
| 7 | 月度计划发放 | 发放 | 接收 | 接收 | |
| 8 | 周工作计划报审 | 审批 | 审核 | 编制 | |
| 9 | 周计划发放 | 发放 | 接收 | 接收 |
- 施工质量管理计划
- 施工质量过程管理
- 本工程实施交接检验、成果确认、过程监督和过程评审的质量管理方案。
- 交接检验和成果确认主要分为检验批检验和一般性检验，检验批检验时，现场监理应详细记录施工过程工艺参数，并确认检验批施工结果，形成检验批检验报告，报监理部备案。
- 过程监督采用“巡视+旁站”检查方法，现场监理监督检查结果，以监理日志或监督报告方式每日向监理部报告。
- 过程评审是监理部根据管理手册、程序文件、作业文件以及图纸、标准和规范对现场监理、施工承包商项目部、物资中转站、检测单位质量管理实施过程的复核与评价，监理部每月开展一次评审活动，审查报告报监理部备案。
- 巡视+旁站监理管理
- 现场监理按照管理手册、程序文件和作业文件的要求，全面负责现场监督和QHSE有关确认工作的管理，对承包单位现场管理实施系统评价，并向监理部报告。
- 监理部根据现场巡视监理的报告，本工程和以往工程项目实施过程不符合项发生的频次，分析现场质量管理风险，提出现场旁站监理计划。
- 根据旁站监理计划，施工承包商项目部提交质量监督计划，经监理部审查后并通知有关单位，实施监督管理。
- 监理部负责现场旁站监理的协调管理，指令施工监理组按计划要求，派遣旁站监理实施旁站监督。
- 旁站监理实施旁站监督期间，除见证点之外，每天向监理部报告承包单位管理动态，包括施工承包单位项目部相关管理人员到位管理情况和管理改进情况。
- 在承包单位实施质量改进计划期间，要求承包单位每天上报质量改进情况，督促承包单位管理层加强质量管理，提高质量意识。
- 旁站监理完成工作任务后，除见证点之外，应向监理部提交旁站监理报告，以便监理部协调处理有关问题。
- 旁站监理点是项目管理过程中风险最大点，根据项目管理成熟度模型和博弈论，高层管理必须关注此风险的发展趋势，并采取有效措施，促进承包单位改进项目管理，提高成熟度等级，因此，监理部和施工承包商项目部必须关注现场旁站监理活动，缩短旁站监理对某一事件持续监督的活动期，改善现场管理。
- 当施工承包单位质量改进达到计划要求，并符合旁站监理计划目标时，现场监理组提出旁站监理解除报告，报监理部审批。
- 监理部根据施工承包商和现场监理组的质量改进报告以及相关信息，评估现场质量管理情况，符合要求时，批准解除旁站监理方式，进入正常巡视监理方式。
- 监理部将旁站监理活动的有关数据进行整理，形成典型案例，并录入风险数据库系统，不断完善风险数据库，防范风险、提高管理水平。
- 无损检测质量管理
- 充分利用网络资源开展无损检测管理工作，提高无损检测工作的透明度和管理效率，提高无损检测单位的责任意识，创新无损检测管理新思路。
- 在大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）信息管理系统中设置无损检测信息处理流程，采用电子信息和书面文件同时流转，先行确认电子信息，现场监理书面确认与电子信息确认时间，不得超过48小时。监理部检测工程师书面确认与电子信息确认时间，不得超过4天，以便及时协调和处理可能存在的遗留问题，防范管理风险。
- 无损检测单位按照指令开展检测活动，接受施工监理的监督和管理。
- E无损检测监理工程师对无损检测的管理，每周向监理部报告无损检测审查情况，并对无损检测成果确认。
- 无损检测申请由施工承包商专职质量检查员负责提出，经现场监理网上确认后（如果现场具备及时确认条件，施工单位质检员可以直接填报纸质版资料一式三份，电子版资料随后补齐），同时提交监理部无损检测监理工程师确认，由无损检测单位实施检测。
- 无损检测报告由监理部检测监理审查确认，确认方式为先网上确认，后书面确认，监理部负责监督无损检测信息的运行。
- 监理部无损检测监理对无损检测底片进行审查、确认，不符合要求时，签发不符合项通知，由无损检测单位负责整改。
- 无损检测工作流程图
- 不符合项动态管理
- 监理部负责策划与设计大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）不符合项风险数据库，实现风险数据知识共享。
- 监理部负责策划与设计大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）不符合项分析管理系统，对比收录现场监理与施工单位QHSE监督员，监理部与施工承包商发现的不符合项，提高监理与施工承包商在不符项管理中的积极性。
- 监理部与施工承包商设置专人每天对不符合项实施动态管理，评审各级上报的不符合项，评审确认后进入风险数据库。
- 监理部与施工承包商进行沟通协调，评估不符合项出现频次，以及整改完成率，提出应对不符合项的管理措施，指令现场监理、施工承包商的QHSE监督员协调处理，并将此项指标作为绩效考核的依据之一，提高不符合项管理水平。
- 在监理周例会上通报本周出现的不符合项和累计不符合项整改情况，以及未完不符合项施工承包商的处理计划。
- 在施工承包商周例会上，承包商项目经理负责签认不符合项，并提交上周不符项处理报告和未完成不符合项处理计划。
- 工程施工质量管理工作界面
| 序号 | 管理内容 | 项目部 | 监理部 | 现场监理 | 施工单位 | 无损检测 | 政府监督 |
| 一 | 质量检验计划 | 备案 | 审批 | 参加 | 编制 | 参加 | |
| 二 | 一般线路施工 | ||||||
| 1 | 线路工程测量放线 | 抽查 | 确认 | 组织 | |||
| 2 | 作业带清理及扫线 | 抽查 | 抽查 | 组织 | |||
| 3 | 进场材料现场检验 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 4 | 防腐管道现场布管 | 抽查 | 抽查 | 专检 | |||
| 5 | 防腐管道现场组装、焊接、补口补伤 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 6 | 防腐管道现场焊接、补口补伤质量检查 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 7 | 无损检测指令 | 审批 | 提出 | 确认 | 监督 | ||
| 8 | 无损检测报告申报 | 确认 | 接收 | 提出 | 监督 | ||
| 9 | 防腐管道连头死口现场组装、焊接、补口补伤检查 | 抽查 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | |
| 10 | 连头死口无损检测申请 | 审批 | 提出 | 确认 | 监督 | ||
| 11 | 连头死口无损检测 | 备案 | 确认 | 监督 | 确认 | 提出 | 监督 |
| 12 | 管沟开挖放线、开挖和沟底标高 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 13 | 管道下沟、防腐检漏补伤 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 14 | 管道竣工成果测量 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 15 | 管道回填 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 16 | 管道敷设隐蔽验收 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 17 | 管道清扫、试压 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 18 | 管道水工保护施工 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 19 | 管道水工保护验收 | 抽查 | 检查 | 专检 | 监督 | ||
| 20 | 三桩制作、运输、安装 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 21 | 测试桩现场测试 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 三 | 公路、铁路、沟渠、电缆、光缆、管道等穿越 | ||||||
| 1 | 穿越定位测量放线 | 确认 | 检查 | 监督 | |||
| 2 | 穿越施工期间保护、监护 | 抽查 | 抽查 | 办理 | |||
| 3 | 公路、铁路穿越套管顶进过程监测 | 抽查 | 检查 | 检查 | 监督 | ||
| 4 | 公路、铁路穿越套管竣工测量 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 5 | 公路穿越过程检查测量 | 抽查 | 抽查 | 专检 | 监督 | ||
| 6 | 公路、铁路穿越隐蔽检查验收 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 7 | 电缆、光缆、管道等穿越隐蔽检查 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 四 | 河流穿越工程施工 | ||||||
| 1 | 大开挖定位测量放线 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 2 | 河道穿越开挖成果测量 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 3 | 河道穿越竣工测量 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 4 | 管道压重（保护）块制作、运输、交接检验 | 抽查 | 检查 | 检查 | 监督 | ||
| 5 | 管道压重（保护）块安装 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 6 | 河道穿越隐蔽检查 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 五 | 光缆同沟敷设 | ||||||
| 1 | 设备及材料的检验 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 2 | 硅管敷设 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 3 | 人、手孔砌筑 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 4 | 通棒试验 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 5 | 气密性试验 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 6 | 吹缆 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 7 | 光缆接续 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 八 | 线路水工保护工程 | ||||||
| 1 | 构筑物定位测量检查 | 抽查 | 专检 | 监督 | |||
| 2 | 土建基础复测 | 抽查 | 抽查 | 检查 | 监督 | ||
| 3 | 地基验槽 | 抽查 | 抽查 | 专检 | 监督 | ||
| 4 | 地基钎探 | 监督 | 检查 | 监督 | |||
| 5 | 地基异常处理 | 抽查 | 抽查 | 检查 | 专检 | 监督 | |
| 6 | 隐蔽工程检查 | 抽查 | 抽查 | 抽查 | 专检 | 监督 | |
| 7 | 工程砌砖（石）检查 | 抽查 | 抽查 | 专检 | 监督 | ||
| 8 | 回填土夯实检查 | 抽查 | 抽查 | 专检 | 监督 | ||
| 9 | 混凝土施工检查 | 抽查 | 抽查 | 专检 | 监督 | ||
| 10 | 混凝土、砂浆配合比报告 | 抽查 | 确认 | 确认 | 监督 | ||
| 11 | 混凝土、砂浆强度报告 | 抽查 | 确认 | 确认 | 监督 | ||
| 12 | 标高竣工测量 | 抽查 | 抽查 | 抽查 | 检查 | 监督 | |
| 九 | 阀室工程施工 | ||||||
| 1 | 阀室施工质量检验计划 | 备案 | 备案 | 备案 | 上报 | 监督 | |
| 2 | 阀室定位测量放线 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 3 | 主管道定位及标高复测 | 抽查 | 核查 | 确认 | 专检 | 监督 | |
| 4 | 土建工程 | ||||||
| 4.1 | 基槽放线与开挖 | 抽查 | 抽查 | 检查 | 监督 | ||
| 4.2 | 材料进场检验与复检 | 抽查 | 确认 | 检查 | 监督 | ||
| 4.3 | 地基钎探与验槽 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 4.4 | 基础施工 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 4.5 | 基础验收 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 4.6 | 主体结构施工 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 4.7 | 屋面、门窗及装饰施工 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 4.8 | 总图、地面、道路施工 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 4.9 | 总图、地面、道路验收 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 4.10 | 预留、预埋 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 4.11 | 基础二次灌浆 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 5 | 工艺安装 | ||||||
| 5.1 | 线路截断阀进场及吊装方案 | 备案 | 备案 | 监督 | 上报 | 监督 | |
| 5.2 | 线路截断阀进场道路验收 | 抽查 | 检查 | 确认 | 监督 | ||
| 5.3 | 线路截断阀安装 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 5.4 | 材料进场检验 | 抽查 | 确认 | 检查 | 监督 | ||
| 5.5 | 阀门进场检验与试压 | 抽查 | 抽查 | 确认 | 检查 | 监督 | |
| 5.6 | 阀门及工艺管道安装 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 5.7 | 阀门及工艺管道安装及焊接质量检查 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 5.8 | 仪表取源部件检验、对号、安装 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 5.9 | 无损检测申请 | 审批 | 提出 | 确认 | 监督 | ||
| 5.10 | 无损检测 | 确认 | 监督 | 提出 | 监督 | ||
| 5.11 | 工艺管道防腐 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 5.12 | 系统吹扫、试压 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 5.13 | 系统连头、焊接、补口补伤检查 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 5.14 | 连头死口无损检测申请 | 审批 | 提出 | 确认 | 监督 | ||
| 5.15 | 连头死口无损检测 | 备案 | 确认 | 监督 | 提出 | 监督 | |
| 6 | 电气、消防、通信、自控 | ||||||
| 6.1 | 电气线路敷设 | 抽查 | 确认 | 检查 | 监督 | ||
| 6.2 | 接地系统安装、隐蔽检查与测试 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 6.3 | 电气设备安装 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 6.4 | 电气系统调试 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 6.5 | 消防报警设备安装 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 6.6 | 消防报警设备调试 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 6.7 | 自控与通信设备安装 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 6.8 | 自控与通信系统单体调试 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 6.9 | 系统联调 | 抽查 | 确认 | 专检 | 监督 | ||
| 十 | 评估报告 | ||||||
| 1 | 焊接考核评估报告 | 备案 | 审查 | 编制 | |||
| 2 | 防腐考核评估报告 | 备案 | 审查 | 编制 | |||
| 3 | 单位工程质量评估报告 | 备案 | 编制 |
- 重大事故处理管理流程
以人为本、安全第一、预防为主、科学管理、环保创优、健康至上，走良性循环和可持续发展的道路。
- HSE目标
- 提供优良的劳动保护、工作环境及医疗保障、确保员工的身体健康和安全，职业病、地方病、传染病为零。
- 施工生产无重大安全责任事故。
- 施工生产无重大环境污染事故，符合当地环保部门的要求。
- HSE管理原则
- 致力追求突发事故为零、人员伤害为零、环境污染事件为零的目标。
- 当与经济利益相冲突时，优先考虑HSE的重要性，坚持“质量第一、安全第一”的方针。
- 向所有员工宣传HSE政策，提供培训，以提高员工的安全意识和素质，使其在各自岗位上切实履行其职责。
- 维护工作场所环境卫生，为员工的健康及安全创造良好的工作条件和环境。
- HSE管理创新
- 通过对长输管道工程HSE管理的跟踪研究，本项目将实施正标准与反标准的HSE管理思路，实践证明，这种管理思路有助于改进和保持HSE管理水平，进一步削减HSE事故的发生，符合风险管理基本理论。
- 正标准就是培养HSE意识，预防HSE事故，主动控制HSE风险，两书一表一案式的HSE管理体系就是正标准的体现。
- 反标准就通过实施过程中，不断地发现HSE不符合项，督促承包单位进行整改，削减HSE管理隋性。
- HSE管理体系
- HSE管理分为HSE技术管理和作业现场HSE管理。HSE技术管理分为HSE操作技术和HSE风险管理技术。根据作业现场HSE的特征，把作业现场HSE管理分为静态HSE管理和动态HSE管理。
- HSE操作技术主要体现在承包商HSE管理体系的建立和HSE管理文件审查上，在项目实施过程中，必须遵循HSE作业文件的规定，HSE管理文件是HSE管理的基础。
- HSE风险管理技术主要体现在不符合项识别与处置上，根据破窗管理理论，对HSE的管理应重点放在轻微不符合项及其整改上，创造良好的HSE管理环境，防微杜渐，避免重大事故出现。
- HSE管理机构建立和文件审查
- HSE管理计划
- HSE管理计划主要分为两个部分，一是自身HSE管理计划（两书、一表、一案），二是管理所辖单位的HSE监督检查管理计划。
- 监理部的HSE管理计划，由大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部审批。施工单位承包商的HSE管理计划由监理部审批，大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部备案。
- 施工承包商负责制定对所辖单位的HSE监督检查管理计划，由监理部审批，项大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部备案。
- 监理部负责编制大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）HSE监督管理计划，报大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部审批。
- HSE组织机构管理
- 施工承包商应建立完善的HSE组织机构，要求施工承包商项目部、分包商设HSE总监，各班组（机组）设专（兼）职HSE管理员，明确岗位职责，其中项目经理是项目HSE第一责任者，对项目HSE全面负责。
- 施工承包商必须明确HSE管理承诺。
- 施工承包商必须制定详细HSE培训计划并监督实施。
- 施工承包商必须建立严格的HSE考核制度并有效实施。
- 施工承包商必须建立完善的事故管理制度
- 业主要求，承包人无论事故的严重与否都要汇报所有的事故，另外还要汇报“隐患”，这种汇报的目的是区分安全和危害，改进方法以杜绝在以后的工作中发生，并让所有的工作人员都知道。
- 施工承包商应建立本单位风险评价管理办法，并负责对所承包工程开展全过程、全面的风险识别和评价；确定“危害和影响清单”，提出风险削减措施，报监理部审查，大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部审批。
- HSE作业现场管理
- HSE管理计划
1、 施工单位专职HSE检查员，由施工承包商统一培训、统一配备、统一管理，现场作业期间，必须配备专职HSE检查员，开展现场HSE管理活动。
2、 施工承包商项目部应配备专职HSE管理人员，重点做好HSE计划、方案的编审工作，专项检查、过程评审、培训管理工作、协调处理HSE不符合项。
3、无损检测单位应配备兼职HSE检查员，在现场作业期间，必须有兼职HSE检员伴随，并开展相应活动。
4、监理部应配备专职HSE管理人员，重点编制HSE管理计划、程序文件和作业文件，组织HSE培训工作，提出专项HSE检查计划，组织开展HSE专项检查，处理HSE不符合项，报告HSE工作动态。
- 作业现场开工HSE验收，以施工作业现场为主。多个施工单位共用同一作业场地，施工承包商应进行职责与权限划分，以便加强管理。
- 班前确认，监理部编制《现场施工班前HSE确认单》，下发现场监理和施工单位，施工单位依据《现场施工班前HSE确认单》内容配置现场HSE资源，规范HSE管理，明确各级HSE主体责任人，强化施工单位责任意识。
- 每日作业现场开工前，作业机组长必须依据《现场施工HSE确认单》对所辖区域内HSE状况逐项核对，确认符合要求后，在《现场施工HSE确认单》上签字；施工单位HSE监督员对HSE状况进行核查，确认合格后，在《现场施工HSE确认单》上签字；现场监理检查《现场施工HSE确认单》填写情况，并对现场HSE进行抽查，确认符合要求后，在《现场施工HSE确认单》上签字，并备案。
- HSE过程检查采取定期和不定期两种方式。定期检查采用周、月、季定期检查方式，主要检查作业场和施工单位生活营地。不定期检查主要根据定期检查信息而采取的检查措施。
- HSE专项检查（节日、雨季、冬季、其他），是为了确保节日、雨季、冬季安全，以及有关HSE事件而采取的检查措施。
- HSE事故处理，由主体责任单位负责处理，其他单位负责协助或协调。
- HSE动态管理
- 监理部负责HSE信息的统计、处理和报告工作。
- 现场监理负责向网上上报现场HSE不符合项检查与处理情况。
- 监理部负责对现场HSE管理情况进行评价和指导。
- HSE不符合项管理
- 监理部把HSE不符合项风险管理技术应用到项目实施的始终，采用电子照片技术记录现场HSE不符合项，并从信息管理系统上发布。通过现场监理的监督活动，各级管理层清楚地了解到现场情况，及时与相关各方沟通，妥善处理现场存在的不符合项，把HSE不符合项纳入日常HSE管理之中，突破了传统的HSE两书一表（HSE作业计划书、HSE作业指导书和HSE检查表）管理方法，使HSE管理工作具有很强的针对性和实用性。
- 在监理实施过程中，根据管理权限，提出了现场监理实施全面监督、逢错必报，监理部实施有错必纠、积极协调、超前预控、强化服务的管理方案，使HSE不符合项以自动化流水线式的运行，发挥团队的整体作用，做到层次分明、跟踪不懈、持续改进。
- HSE不符合项管理方法与质量不符合项管理方法一致，具体管理措施详见质量控制方案不符合项目管理部分。
- HSE风险分析及削减措施
本工程施工期对安全的影响主要来自基坑管沟开挖、工程机械操作、高处作业、大型结构或设备吊装、运输、焊接作业、无损检测、容器和管道试压、施工用电、动火作业、爆破作业等，这些作业均可能造成对人身的伤亡。
本工程施工期对环境的影响主要来自施工作业带清理、开挖管沟、临时施工便道建设等施工过程中施工机械、车辆、人员践踏等对土壤的扰动和植被破坏；河流、铁路、公路等穿越工程对地表水体水质的影响；站场工程占地对土地利用类型的改变以及对农业生产的影响。本工程建设对环境的影响主要有：生态环境影响、大气环境、水环境、声环境、文物古迹等。除上述影响外，在管道施工过程中各种机械、车辆排放的废气、产生的噪声、施工产生的固体废物、盾构穿越用泥浆、管道试压产生的废水等也将对环境产生不利的影响。
| 序号 | 管理内容 | 项目部 | 监理部 | 现场监理 | 施工单位 | 无损检测 |
| 一 | 监理部的HSE管理 | |||||
| 1 | 监理部的HSE检验计划 | 审批 | 编制 | |||
| 2 | 监理部的HSE设施配备 | 审查 | 报送 | |||
| 3 | 监理部人员健康体检情况 | 备案 | 报送 | |||
| 4 | 监理部营地HSE验收 | 抽查 | 报送 | |||
| 5 | 监理部应急反应预案（消防）与演练 | 抽查 | 报送 | |||
| 二 | 施工承包商项目部HSE管理 | |||||
| 1 | HSE检验计划 | 备案 | 审批 | 编制 | 编制 | |
| 2 | HSE设施配备 | 抽查 | 抽查 | 报送 | 报送 | |
| 3 | 人员健康体检情况 | 备案 | 报送 | 报送 | ||
| 4 | 营地HSE验收 | 抽查 | 检查 | 报送 | 报送 | |
| 5 | 应急反应预案（消防）与演练 | 备案 | 确认 | 报送 | 报送 | |
| 三 | HSE例行与专项检查管理 | |||||
| 1 | HSE周检查 | 监督 | 抽查 | 组织 | 参加 | 参加 |
| 2 | HSE月检查 | 监督 | 抽查 | 组织 | 参加 | |
| 3 | HSE季度检查 | 监督 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 4 | 节前/节后专项HSE检查 | 监督 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 四 | 其他专项HSE检查 | |||||
| 1 | 雨季防汛、冬季防寒准备专项检查 | 抽查 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 2 | 根据工程需要而开展的其他专项检查 | 抽查 | 组织 | 参加 | 参加 | 参加 |
| 五 | HSE工作总结 | |||||
| 1 | 施工承包商项目HSE工作总结（月、季、年） | 备案 | 审查 | 编制 | 编制 | |
| 2 | 监理项目HSE工作总结 | 备案 | 编制 |
| 序号 | 管理内容 | 项目部 | 监理
部 |
施工监理 | 施工单位 |
| 一 | 一个场地只一个施工单位作业场地HSE管理 | 确认 | 监督 | 执行 | |
| 二 | 一个场地有多个施工单位同时作业的场地HSE管理 | ||||
| 1 | 作业现场HSE总协调 | 备案 | 确认 | 监督 | 执行 |
| 2 | 场地平面布置、标识、标牌与安全管理 | 确认 | 监督 | 执行 | |
| 3 | 场地交叉作业的管理职责与权限 | 确认 | 监督 | 执行 | |
| 4 | 场地临时用电的管理职责与权限 | 确认 | 监督 | 执行 | |
| 5 | 场地消防设施配备的管理职责与权限 | 确认 | 监督 | 执行 | |
| 6 | 场地卫生设施的管理职责与权限 | 确认 | 监督 | 执行 | |
| 7 | 场地废物的收集与处理 | 确认 | 监督 | 执行 | |
| 8 | 场地紧急事件应急管理职责与权限 | 确认 | 监督 | 执行 | |
| 9 | 现场人员出入及施工设备出入管理 | 确认 | 监督 | 执行 |
HSE事故按照造成的后果大小分为一般事故、重大事故和特大事故三个级别。
- 一般HSE事故处理管理流程
- 重大、特大HSE事故处理管理流程
- 投资管理
- 项目实施阶投资管理的目标
- 投资控制目标设定与监测
- 施工承包商应按子项目进行投资分解，并对子项投资进行分析，提出投资控制方案，报监理部审查和项目部确认。
- 在施工图设计过程中，应对投资目标值进行分析和评价，把投资控制贯彻到设计的全过程。
- 管材分布优化设计目标与监测
- 施工承包商依据初步设计成果资料对各种壁厚和防腐层的管材进行优化，提出管材分布方案，报监理部审查和大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部审批。
- 在施工图设计期间，施工承包商应根据批准的管材分布方案进行限额设计。
- 设计优化与水工保护二次设计
- 设计变更与索赔管理
- 所有工程变更必须以设计变更形式进行修改与确认。
- 施工承包商合同范围外的变更，施工承包商必须同时提交设计变更技术文件和变更费用清单，报监理部审查和大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部审批。
- 未经监理部审查和大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部审批的设计变更均为无效变更，大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部、监理部、施工单位现场负责人、技术员和质检员、政府监督均有权，有责任指令施工单位停止按未经审批的变更施工。
- 监理部每月对设计变更进行一次统计、分析，并报大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部。
- 项目实施阶段的费用索赔管理，严格按合同进行，具体管理见“索赔管理流程图”。
- 索赔管理流程图
- 工程款支付管理体系
- 工程款支付计划
- 施工承包商工程款支付计划，并根据大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部与监理部确定的权重进行进度款支付。
- 监理部按人力资源投入比例进行支付计划分解。
- 工程款支付原则
- 为贯彻有效利用投资管理工程这一基本原则，必须把工程款支付与工程进度、质量、投资、HSE以及文件管理有机结合，充分发挥投资在项目管理中的核心作用。
- 进度款支付限额：工程单体项目预验收完成，单体项目进度款可支付到80%，收尾整改项目完成，工程交工验收合格和档案资料移交工作完成，进度款可支付到95%。
- 完成检验批验收或分项工程验收的项目，作为进度计算的必要条件，未完成检验的项目不予支付进度款。
- 现场不符合项整改完成率作为进度款支付的条件之一，以减少不符合项目，提高不符合项的整改速度和管理绩效。按施工单位承包商当月应付款×（5%×（不符合项未整改总数/不符合项总数））计取，其中一个百分点为一个扣减点。
- 把通知、指令的按期执行率作为进度款支付的条件之一，强化指挥和调度管理。按施工承包商当月应付款的5%×（未回复通知、指令总数/发出通知、指令总数）计取，其中一个百分点为一个扣减点。
- 承包单位未进行岗位明示的，停付该单位当月工程进度款。
- 施工承包商所辖承包单位受黄牌警告时，该单位当月工程进度款按半支付。
- 施工承包商所辖承包单位受红牌处罚时，停付该单位当月工程进度款。
- 其他支付条件由审批人根据项目实施的具体情况决定。
- 扣减的延期支付进度款，由大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部、监理部根据承包单位，管理改善情况决定支付时间。
- 施工进度款支付点
- 测量放线、作业带清理以每月实际完成的工程量进行拨付。
- 山区段，防腐管运输、布管、管沟土、石方开挖项目以管沟开挖的综合形象进度拨付；即按每月实际完成的符合质量要求的管沟开挖长度拨付相应项目的工程费用。
- 山区段，组焊、冷弯管制作安装、管线下沟、回填项目以管线回填的综合形象进行拨付；即按每月实际完成的符合质量要求的管线回填长度拨付相应项目的工程费用。
- 平原段，防腐管运输、布管、管沟土、石方开挖、组焊、冷弯管制作安装、管线下沟、回填项目以管线回填的综合形象进行拨付；即按每月实际完成的符合质量要求的管线回填长度拨付相应项目的工程费用。
- 穿越公路、河塘、三桩制作安装、检漏、施工调迁、管线清扫、试压、管材运输、其它等各项目的拨付以该项目单元工作全部完成后进行拨付。
- 阀室、站场工程按已完分部工程验收合格进行支付。
- 仪表、通信工程施工单位进场后，支付30%，调试完成并验收合格后支付至85%。
- 线路工程施工进度款支付点划分表
- 工程款支付计划
| 支付点 | 支付点
对应作业 |
本支付段
包括的作业 |
单位 | 支付内容 | ||
| 1 | 作业带扫线平整 | 接桩测量放线 | km | 1、本支付点为本支付段最后一道作业，该作业在本支付段上述作业完成后进行。 2、办理中期支付时工程量按照支付点检验合格完成的长度计算。 3、支付金额为支付点长度乘以综合单价。 4、支付期间按照月度进行。 |
||
| 施工作业带清理 | km | |||||
| 山区作业石方爆破 | km | |||||
| 作业带土方开挖 | km | |||||
| 山区作业带护坡 | km | |||||
| 作业带扫线平整 | km | |||||
| 2 | 管沟开挖 | 管沟土方开挖 | km | 1、本支付点根据山区与平原情况不同分别确定。 2、办理中期支付时工程量按照支付点检验合格完成的长度计算。 3、支付金额为支付点长度乘以综合单价。 4、支付期间按照月度进行。 |
||
| 管沟石方开挖 | km | |||||
| 3 | 管道焊接与细土回填 | 防腐管运输 | T | 1、本支付点为本支付段最后一道作业，该作业在本支付段上述作业完成后进行。 2、办理中期支付时工程量按照支付点检验合格完成的长度计算。 3、支付金额为支付点长度乘以综合单价。 4、支付时间按照月度进行。 |
||
| 防腐 管布管 | km | |||||
| 钢管组焊 | 螺旋缝埋弧焊钢管 Φ813×8.7 L450 | km | ||||
| 直缝埋弧焊钢管 Φ813×9.5
L450 |
km | |||||
| 直缝埋弧焊钢管 Φ813×11.9
L450 |
km | |||||
| 补口补伤 | km | |||||
| 热煨弯头安装(含冷弯管安装) | Φ813×11.1 L450 | 个 | ||||
| Φ813 ×9.5 L450 | ||||||
| 冷弯管制作 | Φ813 ×9.5 L450 | 个 | ||||
| Φ813 ×9.5 L450 | ||||||
| 石方段细土回填(下层200mm)
管线下沟 |
km | |||||
| 石方段细土回填(上层300mm) | km | |||||
| 4 | 管沟回填 | 原土回填 | km | 1、本支付点为本支付段最后一道作业，该作业在本支付段上述作业完成后进行。 2、办理中期支付时工程量按照支付点检验合格完成的长度计算。 3、支付金额为支付点长度乘以综合单价。 4、支付时间按照月度进行。 |
||
| 碎石回填 | km | |||||
| 管沟土布袋截水墙 | m3/处 | |||||
| 管沟石方截水墙 | m3/处 | |||||
| 5 | 管道试压 | 管道通球扫线 | km | |||
| 管道试水压（气压） | km | |||||
| 6 | 穿越工程 | 穿越公路（顶管穿越） | m/次 | 1、本支付点为本支付段最后一道作业，该作业在本支付段上述作业完成后进行。 2、办理中期支付时工程量按照支付点检验合格完成的长度计算。3、支付金额为支付点长度乘以综合单价。4、支付时间按照月度进行。 |
||
| 穿越公路（大开挖直埋） | m/次 | |||||
| 穿越铁路 | m/次 | |||||
| 中、小型河流（沟渠）穿越（大开挖或定向钻） | m/处 | |||||
| 截水沟 | m3/处 | |||||
| 7 |
其他 |
浆砌石 | m3/处 | 1、本支付点为本支付段最后一道作业，该作业在本支付段上述作业完成后进行。 2、办理中期支付时工程量按照支付点检验合格完成的长度计算。 3、支付金额为支付点长度乘以综合单价。 4、支付时间按照月度进行 。 |
||
| 干砌石 | m3/处 | |||||
| 草袋灰土砌筑 | m3/处 | |||||
| 种草皮 | m2 | |||||
| 混凝土连续覆盖层 | m3/处 | |||||
| 混凝土压重快 | m3/处 | |||||
| 石笼 | m3/处 | |||||
| 混凝土连续浇注 | m3/处 | |||||
| 三桩制作安装 | 个 | |||||
| 地面检漏 | km | |||||
| 运杂费 | 项 | |||||
| 地貌恢复 | km | |||||
| 临时堆管场地 | m2 | |||||
- 工程款支付管理
- 做好工程款支付的基础工作是确保发挥利用投资管理工程的核心，为此，监理部必须做好报验统计工作、不符合项目整改统计工作和通知、指令执行情况统计工作。
- 报验统计和不符合项目整改统计分别见质量管理方案和HSE管理方案。
- 监理部负责编制月度付款比例排列图，提高工程款支付在工程管理中的影响和作用。
- 实施过程投资管理工作界面
| 序号 | 管理内容 | 大锦线项目经理部 | 监理部 | 施工单位 | 无损检测 |
| 一 | 施工承包商 | ||||
| 1 | 投资分解 | 备案 | 确认 | 编制 | 编制 |
| 2 | 进度款支付计划 | 审批 | 审查 | 编制 | 编制 |
| 3 | 月进度款支付 | 审批 | 审查 | 报送 | 报送 |
| 4 | 工程款结算 | 审批 | 确认 | 报送 | 报送 |
| 二 | 监理 | ||||
| 1 | 监理进度款支付计划 | 审批 | 报送 | ||
| 2 | 监理月进度款支付 | 审批 | 报送 | ||
| 3 | 监理工程款结算 | 审批 | 报送 |
- 资源管理
- 资源管理范围
- 监理部负责项目的技术、人力、施工设备、工程材料与设备资源评价管理。
- 监理部对各种技术方案的实施进行动态监控与评价，根据监控与评价结果组织开展相关技术交流活动。
- 监理部对施工监理人员实施动态监控与评价。监理部对施工承包商项目部、 检测、中转站人员实施动态监控与评价。根据监控与评价结果组织开展相关培训与考核工作。
- 监理部对施工承包商投入的主要施工机械设备进行动态监控与评价，协调施工承包商按照投标承诺和施工技术要求，配置主要施工设备。
- 监理部对工程材料和设备动态进行监控与评价，分析工程材料和设备进度对工程工期的影响，并组织开展协调活动。
- 人员动态管理
- 监理部总监理工程师变更必须经项目部项目经理批准，其他人员变更必须经项目部相关部门批准。
- 施工承包商项目部或第一负责人变更，必须经监理部审查，项目部项目经理批准。其他人员变更必须经监理部审查，项目部批准。
- 监理部总监请假，必须经项目部项目经理同意。监理部副总监、部门负责人请假，必须经项目部同意。销假必须告知。
- 施工承包商项目经理请假，必须经项目部、监理部总监同意，销假必须告知。
- 工程统计分析与绩效评价
- 监理部根据现场监理和施工承包商报送的各种文件资料，组织开展统计分析工作。
- 绩效评价主要考查进度计划完成率、已完项目质量检查与验收率（检验批、分项或分部工程）、HSE定期检查率、质量不合项检查数量与整改率，HSE不符合项检查数量与整改率、项目部/监理部会议议定事项完成率、通知指令执行率，评价各单位投入的技术、人力、施工设备、工程材料是否满足本工程项目管理要求。
- 人员动态管理界面
- 资源管理范围
| 序号 | 工作内容 | 项目部 | 监理部 | 现场监理 | 施工承包商 | 无损
检测 |
政府
监督 |
| 一 | 人员及其授权变更管理 | ||||||
| 1 | 监理部总监 | 审批 | 上报 | ||||
| 2 | 监理部不可代替人员 | 审批 | 上报 | ||||
| 3 | 施工监理不可代替人员 | 抽查 | 审批 | 上报 | 抽查 | ||
| 4 | 施工承包商项目经理 | 审批 | 审查 | 上报 | |||
| 5 | 施工承包商项目部不可代替人员 | 确认 | 审批 | 上报 | |||
| 6 | 质检员、HSE检查员 | 抽查 | 抽查 | 确认 | 上报 | 抽查 | |
| 7 | 无损检测单位项目经理 | 确认 | 审批 | 审查 | 上报 | 抽查 | |
| 8 | 无损检测不可代替人员 | 抽查 | 抽查 | 确认 | 上报 | 抽查 | |
| 二 | 请假、销假管理 | ||||||
| 1 | 监理部总监 | 批准 | 上报 | ||||
| 2 | 监理部不可代替人员 | 确认 | 上报 | ||||
| 3 | 施工监理不可代替人员 | 审批 | 上报 | ||||
| 4 | 施工承包商项目经理 | 批准 | 确认 | 上报 | |||
| 6 | 施工承包商项目部不可代替人员 | 审批 | 上报 | ||||
| 7 | 质检员、HSE检查员 | 确认 | 上报 | ||||
| 8 | 无损检测单位项目经理 | 确认 | 上报 | ||||
| 9 | 无损检测不可代替人员 | 确认 | 上报 |
- 信息与沟通管理
- 项目管理信息流
- 施工、无损检测管理信息流
- 项目沟通管理的主要形式
- 会议、通知、指令、请示、报告、日报、周报、月报等书面形式。
- 为本项目搭建工程信息管理系统，电话、传真等形式。
- 会议管理
- 在工程实施期间，必须建立例会制度和专题协调会议制度。
- 例会是汇报上期工作完成情况，提出下期工作安排，分析存在问题，协调解决措施，确定议定事项。
- 参加例会的单位必须将上期例会工作完成情况，在下期会议前一天，上报例会主持单位，以便为下期会议做好准备工作。
- 专题会议是为解决某一专门问题而召开，会议议题和参加人员由主持单位确定，必要时与项目部协商确定。
- 监理部应做好会议纪要议决事项完成情况的统计工作。
- 项目例会或专题会议由监理部组织或项目部与监理部联合组织，监理部负责会议纪要的编制、签发，并向大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部报告会议纪要落实情况。
- 通知、指令、请示、报告管理
- 项目内部通知、指令由大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部与监理部联合下发，或监理部下发， 监理部下发的重要通知、指令必须事先与大锦线项目经理部沟通协商，并抄报大锦线项目经理部。联合下发或抄送大锦线项目经理部的通知、指令，监理部向大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部报告通知、指令落实情况。
- 项目实施过程中，施工承包商上报的一般请示、报告，由监理部负责处理，当涉及需大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部协调的事项时，监理部应提出初步处理意见，上报大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部，大锦线项目经理部作出决定后，通知监理部，由监理部负责组织落实。重要或紧急情况的请示、报告，监理部收到后，立即转报大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部，大锦线项目经理部与监理部协商提出处理意见，当涉及上级公司或外协事项时，由大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部部负责组织落实，其他事项由监理部根据协商意见进行处理。
- 日、周、月报管理
- 日、周、月报报告总体原则：日报数量、周报统计、月报分析的逐层递进管理模式，同时，结合每阶段和不同单位的管理特点，监理部工作采取周报、月报形式，施工、检测采取物资管理动态采用日、周报形式。
- 项目日、周、月报内容、格式由责任单位编制，经监理部确定，并由监理部组织填报、审核和发布。
- 信息与沟通管理要求
- 各单位应配备具备上网功能的计算机，办公地点必须同时具备电话、传真和计算机互联网功能。
- 监理部、施工单位承包商项目负责人在工作期间必须保持手机开通状态，保持24小时开通。其他人员在非办公室工作期间，必须保持手机开通。
- 电话、传真号码变更时，应在24小时内，通知项目部、监理部，监理部应及时更新通讯录。
- 监理部每月对施工承包商及内部沟通管理进行一次审计。
- 监理部每月向大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部上报项目内部沟通统计报告和沟通事项落实完成情况。
- 大庆-锦西原油管道工程项目经理部对项目内部沟通每三个月进行一次审计，监督项目内部沟通管理。
- 信息与沟通管理界面
- 项目管理信息流
| 序号 | 管理内容 | 项目
经理部 |
项目部 | 监理部 | 施工承包商 | 无损检测 |
| 一 | 信息管理 | |||||
| 1 | 信息系统日常管理 | 负责 | ||||
| 2 | 项目信息发布模板 | 审批 | 编制 | |||
| 3 | 项目内部信息发布管理 | 负责 | ||||
| 二 | 会议管理 | |||||
| 1 | 项目例会会议 | 参加 | 主持 | 参加 | ||
| 2 | 项目专题会议 | 参加 | 主持 | 参加 | 邀请 | |
| 三 | 通知、指令、请示、报告管理 | |||||
| 1 | 联合通知、指令 | 协商 | 编制 | 执行 | ||
| 2 | 重要通知、指令 | 抄报 | 编制 | 执行 | ||
| 3 | 一般通知、指令 | 编制 | 执行 | |||
| 4 | 重要或紧急请示、报告 | 协商 | 转报 | 报送 | ||
| 5 | 需与项目部协商的请示、报告 | 协凋 | 初处 | 报送 | ||
| 6 | 一般请示、报告 | 处理 | 报送 | |||
| 四 | 日、周、月报管理 | |||||
| 1 | 上级公司要求的周、月报 | 审批 | 编制 | |||
| 2 | 施工承包商工作周、月报 | 备案 | 审批 | 编制 | ||
| 3 | 监理工作周、月报 | 备案 | 编制 | |||
| 4 | 施工动态日、周报形式 | 审批 | 审查 | |||
| 5 | 检测动态日、周报形式 | 审批 | 编制 | 编制 | ||
| 五 | 软、硬件管理 | |||||
| 1 | 施工单位项目部 | 抽查 | 配备 | |||
| 2 | 无损检测单位 | 抽查 | 配备 | 配备 | ||
| 3 | 监理部 | 监督 | 配备 |
| 序号 | 管理内容 | 大锦线项目经理部 | 监理部 | 现场监理 | 施工承包商 | 无损检测 |
| 一 | 风险管理计划 | |||||
| 1 | 施工承包商风险管理计划 | 备案 | 审批 | 编制 | ||
| 2 | 项目风险管理计划 | 审批 | 编制 | |||
| 3 | 岗位明示制度 | 发布 | 实施 | |||
| 4 | 红黄牌制度 | 发布 | 实施 | |||
| 5 | 绩效评价制度 | 发布 | 实施 | |||
| 二 | 项目风险清单 | |||||
| 1 | 监理识别的风险清单 | 收集 | ||||
| 2 | 施工承包商识别的风险清单 | 收集 | 报送 | |||
| 3 | 项目识别的风险清单汇总发布 | 备案 | 发布 | 接收 | 接收 | 接收 |
| 三 | 项目风险警示 | |||||
| 1 | 项目实施阶段的风险警示 | 发布 | 监督 | 执行 | ||
| 2 | 项目实施阶段的风险警示回复 | 备案 | 报送 | |||
| 四 | 项目风险评价与考核 | |||||
| 1 | 项目风险管理评价 | 备案 | 组织 | 报送 | ||
| 2 | 项目绩效评价 | 审批 | 组织 | 参与 | ||
| 3 | 项目绩效考核 | 组织 | 执行 | 执行 | ||
- 试运投产管理
- 试运投产管理工作内容
- 试动投产管理工作主要有四项内容：即生产准备、管理权移交、中间验收和试运投产。
- 生产准备工作主要有：试运投产管理计划、投产方案编审、运行人员培训管理三项内容。
- 管理权移交是施工承包商向生产运行单位移交，便于生产运行单位进场进行生产准备工作，主要工作内容有形成实物的资产移交和资料移交。
- 中间验收是投产试运前的检查验收，是对施工承包商已完成果和生产运行单位生产准备工作的验收。
- 试运投产工作主要有：试运投产工作计划、试运投产过程管理和试运投产记录与报告的确认。
- 试运投产组织与分工
- 试运投产领导小组由管道公司、项目经理部、大庆-锦西原油管道工程（垂杨-铁岭）项目经理部、监理部和施工承包商人员共同组成，全面负责试运投产工作。
- 项目经理部负责与生产运行单位的协调管理。
- 监理部负责投产保驾的协调工作。
- 施工承包商负责投产保驾工作。
- 试运投产信息与沟通管理
- 试运投产管理工作内容
- 工程验收管理
- 工程验收分类
- 工程验收管理主要分为交工验收、专项验收、工程预验收和竣工验收四项。
- 交工验收主要有实物验收和资料验收两项工作，完成这两项工作后，监理部、施工承包商项目部项目管理人员和施工人员方能撤离现场。
- 专项验收主要有环境影响专项验收、职业病危害专项验收、劳动安全卫生专项验收、水土保持、竣工档案专项验收以及其他专项验收，专项验收由大锦线项目经理部负责，监理部、施工承包商予以协助。
- 工程预验收是由管道公司组织的验收，验收工作完成后，标志着工程全部工作已经完成，项目正式进入缺陷责任期，监理部、施工承包商除负责缺陷责任期的相关工作外，主要工作机构可以解散。
- 竣工验收是由股份公司组织的验收，竣工验收工作完成后，标志着缺陷责任期结束后，监理部、施工承包商等项目管理工作机构可以全部解散。
- 工程验收分类
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