材料供应商控制程序
1.目的
确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。
2.适用范围
适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。
3.引用文件
3.1 GFI-CG-3《材料供应商评价细则》
4.定义
无。
5.职责
5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。
5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。
5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。
5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。
5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。
6.资格和培训
执行本程序不需要特别的资格和培训。
7.程序
7.1 供应商的评价选择
7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1），提出《可供选择的供应商一览表》（见GFP6-3-F2）。
7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行评价。
a.评价原则
●供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要求；
●质量信誉高；
●价格合理；
●生产/供货能力满足要求；
●服务好；
●交通方便，运距短，便于联络。
b.评定方法
●由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3《材料供应商评价细则》对供 应商的材料价格、生产/供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。
●建材供应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估表》（见GFP6-3-F4）。
●对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样品进行验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/试用记录》（见GFP6-3-F3）
7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。
7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》（见GFP6-3-F5）交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。
7.2供应商的监控与定级
7.2.1材料采购主办通过日常管理运作，根据工程部反馈及进货检验纪录，监控认可的供应商的供货和服务质量；
7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》（见GFP6-3-F6）交材料采购主办审核并评定等级，材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情况；
7.2.3供应商定级分A、B、C三等，分别代表：
·A—优秀
·B—合格
·C—不合格
7.2.4评定标准
按《供应商定级表》所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高(指价格)的定为C级，凡考察结果只有一项为一般或适中(指价格)，其他都为好或较低(指价格)的，则定为A级，其余则定为B级。
7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批；
7.2.6如供应商被定为“B”级，由材料采购主办发出口头或书面警告，督促供应商改进工作，并作相应记录；
7.2.7如情况仍无改进，或连续两次被定为“B级”，材料采购主办应要求有关供应商制定有关纠正与预防措施文件，组织实施，并按纠正与预防措施文件进行监控。
7.3资格撤销及恢复
7.3.1如供应商被定为“C”级，或被定为“B级”并在纠正与预防措施文件要求的期限内仍未改进工作，则材料采购主办可考虑撤销其资格；
7.3.2由材料采购主办提出，报建材供应部经理批准后，可在《认可供应商一览表》上撤销有关供应商资格；
7.3.3如需恢复上述供应商资格，须按7.1规定重新评价。
7.4定期总结及评价
7.4.1建材供应部经理在每届管理评审会议召开日前，根据《供应商评估表》、《供应商定级表》拟定供应商评估总结提交主管副总经理。
7.4.2对《认可供应商一览表》中供应商的定期评价每年至少二次，由建材供应部经理召集有材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工副经理、设计副经理或其指定人员参加的专题评价会议，评价原则按7.1.2.a执行，会议结束后，由材料采购主办拟写会议纪要和评价总结，并交与会者签字认可。对评价结果定为B、C级的供应商，按7.2.6、7.2.7、7.3条的规定执行。
8.记录
8.1最新的《认可供应商一览表》原件由建材供应部经理保存，复印件由材料采购主办、采购员保存。
8.2《供应商基本情况调查表》、《可供选择的供应商一览表》、《供应商评估表》、《供应商定级表》、《材料验证/试用记录》由材料采购主办建立供应商档案保存至供应商被撤销后三年。
8.3供应商评估总结由建材供应部兼职资料员保存二年。
9.附件
9.1 GFP6-3-F1《供应商基本情况调查表》
9.2 GFP6-3-F2《可供选择的供应商一览表》
9.3 GFP6-3-F3《材料验证/试用记录》
9.4 GFP6-3-F4《供应商评估表》
9.5 GFP6-3-F5《认可供应商一览表》
9.6 GFP6-3-F6《供应商定级表》
GFP6-3-F2.1
可供选择的供应商一览表
编号：
| 序号 | 供 应 商 | 所能提供的产品或服务 | 调查时间 | 调查人 | 备 注 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 |
GFP6-3-F1.1
供应商基本情况调查表
编号：
| 供应商名称： | ||
| 通讯地址： | ||
| 负责人： | 职务 | |
| 电话号码： | ||
| 传真： | ||
| 所能提供的产品或服务： | ||
| 主要技术力量： | ||
| 主要设备： | ||
| 现有生产或服务能力： | ||
| 质量管理水平； | ||
| 质量检验能力： | ||
| 质量体系的建立与运行情况： | ||
| 质量体系的认证与评价情况： | ||
| 售后服务情况： | ||
| 工程实例： | ||
| 调查时间： | ||
| 调查人： | ||
GFP6-3-F4.2
供应商评估表
编号：
| 供应商名称 | 所供产品 | ||||||
| 地址 | |||||||
| 评估项目 | 在相应的“□”中划“√” | 评估人签名 | 日期 | ||||
| ①价格 | A偏低 □ | B适中 □ | C偏高 □ | ||||
| ②质量 | A好 □ | B一般 □ | C差 □ | ||||
| ③供货能力 | A满足 □ | B基本满足 □ | C不满足 □ | ||||
| ④服务 | A好 □ | B一般 □ | C差 □ | ||||
| ⑤运距 | A短 □ | B中 □ | C长 □ | ||||
| ⑥质量体系 | A完善 □ | B基本完善 □ | C不完善 □ | ||||
| 评估
结果 |
认可 □ | 不认可 □ | 建材供应部经理意见：
签名： 日期： |
||||
| 主管副总经理审批意见：
签名： 日期： |
|||||||
说明：
1、凡三项以上评估结果为C则不得认可。
2、评估项目中第②项由工程部负责评估，其它各项由建材供应部负责评估。
GFP6-3-F6.1
供应商定级表
编号：
| 序号 | 供应商名称 | 按时交货 | 产品质量 | 服务 | 价格 | 评价等级 | ||||||||
| 好 | 一般 | 差 | 好 | 一般 | 差 | 好 | 一般 | 差 | 较低 | 适中 | 偏高 | |||
制表： 日期： 审批： 日期：
GFP6-3-F5.2
认可供应商一览表
制表： 日期： №：
| 序号 | 供应商名称 | 所提供产品和服务 | 备 注 |
制表： 日期：
审核（建材供应部经理）： 日期：
审批（主管副总经理）： 日期：
GFP6-3-F3.1
材料验证/试用记录
| 材料名称 | 规格型号 | |||||
| 使用地点 | 供应商 | |||||
| 性能或技术要求 | 验证使用情况 | 备 注 | ||||
| 验 | ||||||
| 证 | ||||||
| 内 | ||||||
| 容 | ||||||
| 验
证 单 位 名 称 及 意 见 |
验证单位（公章）： 验证/试用人 年 月 日 | |||||
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