不合格控制程序

1.目的

对不合格材料和不合格施工及验收不合格进行调查、分析，确定处理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格验收的返工。

2.使用范围

本程序适用于材料检验、施工过程以及工程验收为不合格的控制。

3.引用文件

• 1. GFP10-1《材料(设备)检验及检验状态控制程序》
  2. GAP5-8《纠正与预防措施控制程序》

3.3 GFI-ZS-3《经济合同索赔纠纷处理程序》

3.4 GFP9-1《项目总体计划控制程序》

4.定义

无。

5.职责

5.1工程部施工副经理负责不合格材料、不合格施工及不合格验收的原因调查，提出不合格处理意见和返工及其整改落实。

5.2建材供应部材料采购员负责不合格材料的退换。

5.3建材供应部材料采购主办负责执行不合格材料的折价转让及报废手续办理。

5.5财务总监负责审核不合格材料的折价转让和报废处理。

5.6主管副总经理负责批复处理意见。

5.7总经理负责对重大工程事故和进价总额等于或超过10万元的大宗不合格材料折价转让或报废的处理意见的审批。

6.资格或培训

执行本程序无须特别的资格和培训。

7.程序

7.1材料的不合格控制程序

7.1.1材料进场后,工程部施工监理人员按GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》检查材料及配件的质量。工程剩余材料入库时，建材供应部采购员、仓管员和工程部施工监理人员共同对入库材料及配件进行质量检验。

7.1.2经检查发现的不合格品及不合格批，均由检验者及仓管员隔离存放，并做不合格标识。对批量不合格或检验者认为重要的单件不合格，需由检验者报工程部项目施工负责人和建材供应部材料采购主办复检，确认。

7.1.3仓管员对库存的不合格材料情况每月至少向建材供应部材料采购主办汇报一次，材料采购主办根据具体情况定期或不定期填写《不合格材料报审单》（见GFP13-1-F1），由建材供应部经理、工程部项目施工负责人送交工程部施工副经理处理。

7.1.4工程部施工副经理根据材料的种类，分别安排建筑工程师，结构工程师或设备工程师调查、分析产生不合格的原因，按以下五类处理意见确定一种，由工程部施工副经理审核签字后书面提交工程部经理、主管副总经理审批。但做折价转让或报废处理的，须先经财务总监审核；折价转让或报废处理的材料进价总额等于或超过10万元的，由主管副总经理审核后报总经理审批。

1. 材料退货，由建材供应部材料采购员负责办理退货手续。
2. 材料降级使用，由工程部施工监理人员做出材料降级使用标识。
3. 材料改变使用部位，由工程部材料检验员做出材料限定使用标识。
4. 由工程部施工监理人员、建材供应部材料采购员和施工单位材料员一起逐件开箱检验。合格的验收，不合格的由建材供应部材料采购员退换。
5. 折价转让或报废处理。

7.1.5主管副总经理或总经理审批后，转交工程部、建材供应部相关人员按主管副总经理的批复意见处理。凡折价转让或报废处理的不合格材料，建材供应部材料采购主办须将处理结果连同领导批复意见交财务部作帐务调整。

7.1.6由此产生的法律纠纷，由建材供应部采购员按GFI-ZS-3《经济合同索赔纠纷处理程序》办理。

7.1.7在施工过程中，施工人员提出或工程监理人员发现批量性或性质严重的不合格材料，由施工监理人员报项目负责人、工程部施工副经理研究处理，参见7.1.4。

7.2施工过程及分项工程验收中不合格控制

7.2.1工程部的各专业负责人在施工监理及竣工验收过程中，发现不合格时，根据以下程序执行：

7.2.1.1工程返工，造成一万元以下经济损失（由项目负责人估计），经过加班赶工，不影响月工程进度计划，由专业负责人根据其严重情况口头通知或者填写《施工问题处理通知单》（见GFP9-10-F5）通知施工单位立即返工整改，并在监理日记上做出记录。

7.2.1.2工程返工，造成一万元以下经济损失，但影响月工程进度计划，项目施工负责人两天内应组织工程部施工副经理，施工单位项目经理调整施工进度计划，采取措施，保证总进度计划不受影响，工程部施工副经理将调整后的《月计划进度表》（见GFP9-1-F2）审核签字后,交计划督办备案。

7.2.1.3工程返工，造成一万元以上（由项目负责人估计）经济损失的质量事故，施工监理人员必须立即采取防范措施，组织调查，于发现后一小时内通知施工单位负责人，并填写《质量事故报告》（见GFP13-1-F3）上报工程部施工副经理，由工程部施工副经理根据质量事故大小，召集工程部相关专业技术人员分析、会诊，提出处理意见，填写《质量事故报告》相应栏目，且上报工程部经理、主管副总经理批复。批复后，专业负责人立即通知施工承包单位按批复意见处理，总经办计划督办按GFP9-1《项目总体计划控制程序》调整进度计划，有关工程拖期的法律纠纷，按GFI-ZS-3《经济合同索赔纠纷处理程序》办理。

7.2.2返工或整改后，工程部项目施工负责人应对返工质量重新检验，合格后才能转入下一工序施工；对已整改分项工程进行验收合格后方能进入工程建设的下一阶段。

7.3工程部施工监理人员发现不合格事件，填写《不合格材料报审单》、《质量事故报告》时，由送交人填写《不合格信息采集登记及调查核实表》（见GFP13-1-F2）登记备案，如果一周没有报送，周末尚无不合格事件时，工程部施工副经理填写《不合格信息采集登记及调查核实表》，注明本周内无不合格事件，并签名备案。

7.4 每周不论有无不合格事件，工程部施工副经理均须安排人员去现场（工地、仓库、档案室、投诉处、管理处等）调查核实或例行巡查，然后填写《不合格信息采集登记及调查核实表》中相对应的调查核实栏，并签署名字、日期。若有不合格，即应填写《纠正与预防措施记录表》（见GFP14-1-F1）按GAP5-8《纠正与预防措施控制程序》处理。

8.记录

8.1《不合格材料报审单》由工程部资料员保存一年后交公司档案室永久保存。

8.2《不合格信息采集登记及调查核实表》由工程部资料员保存二年。

8.3《质量事故报告》及审核报告由工程部资料员交公司档案室永久保存。

9.附件

• 1. GFP13-1-F1《不合格材料报审单》
  2. GFP13-1-F2《不合格信息采集登记及调查核实表》
  3. GFP13-1-F3《质量事故报告》

GFP13-1-F1.3

金地(集团)股份有限公司

不合格材料报审单

材料名称				材料使用部位
材料供应单位				发送日期
材料初检 问题及原因
材料复检 情况
会 签 栏	采购员		材料采购 主办				建材供应部经理
	工程部施工 监理人员		项目施工 负责人				工程部施工副经理
工程部经理 意见		签名： 日期：
主管副总经理意见		签名： 日期：
财务总监 意见		（材料折价转让或报废处理时才填写本栏）： 签名： 日期：
总经理意见		（材料进价总额≥10万元作折价转让或报废处理时才填写本栏）：   签名： 日期：

GFP13-1-F3.2

金地(集团)股份有限公司

质量事故报告

工程名称				施工单位
事故发生日期				调查完成日期
质量 事故 发生 原因 调查 分析	报告人：
质量 事故 处理 方案
会诊 人员 签名			主管副总经理意见： 签名： 日期：
施工 单位 签收			效果检查： 检查人： 日期：
注：1.此表空白部分不够时，可另附报告。 2.事故处理完一段时间后，由项目负责人或施工副经理检查。

GFP13-1-F2.4

不合格信息采集登记及调查核实表

年 月

序号	不合格信息详细说明	签 名	日期	调 查 核 实	签 字	日期
说明： 1、发生不合格事件，由《不合格材料报审单》、《质量事故报告》送交人填写登记。 2、周末尚无不合格事件时，工程部施工副经理填写本周内无不合格事件，并签名。 3、每周不论有无不合格事件，工程部施工副经理均须安排人员去现场（工地、仓库、档案室、投诉处、管理处等）调查核实或例行巡查，然后相对应的填写表中“调查核实”栏。若有不合格，即应填写《纠正与预防措施记录表》（见GAP5-8-F1）。 4、本表由工程部施工副经理监督登记，由工程部资料员保存。

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