工程部仓库管理程序（试行） 目的：保证仓库存放物品进出有帐可查，确保第一时间正确解决问题。 范围：适用于工程部仓库。 职责：仓库管理员应做好存放物品明细帐，做到入库、领料有据可查。 程序： 4.1清理仓库，做好明细帐单。 4.2物品入库必须填写相应入库单，由主办人同仓库管理员共同监督，并在入库单上签字认可（入库单附后）。 4.3领用物品必须填写领料单，由领用人同仓库管理员共同监督，并在领料单上签字认可（领料单附后）。 4.4入库单、领料单由仓库管理员保存，以备查阅。 4.5物品入库领用后，即时做好增减明细台帐，以备…

付款控制程序 目的：确保及时、准确向分供商付款。 范围： 本程序适用于： 2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）] 2.2材料、设备款的审批、支付。 2.3设计费的审批、支付。 职责： 3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。 3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。 3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。 3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。 3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。 程序： 4.1付款申请。 4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量…

小区电话配套工程管理程序 目的：确保电话配套工程与区住宅建设同步完工，确保第一时间正确解决问题。 范围：适用于住宅小区开发项目。 职责： 3.1负责项目申请（向电话局）并负责向公司各部门收集各项下列资料： 3.1.1项目发展部提供大市政配套费交费证明、规划许可证。 3.1.2设计部提供1/1000有效地形图，1/500建筑及室外环境平面图，建筑单体图及单体水电图，项目技术数据。 3.1.3物业公司提供有效项目门牌号证明（衩申请的项目）。 3.1.4项目地盘主任提供项目施工执照。 3.2负责申报合同送工程部、预算部审…

消防局指定产品采购工作程序 目的：维护公司利益，对消防局指定产品，包括灭火器、灭火器箱、消防箱及其他相关设备在具备《上海市消防产品准用证》的前提下，以较低的价格进行采购，并对采购过程进行有效控制，确保第一时间解决问题。 范围：适用于公司工程系统一切消防指定产品的采购工作。 职责： 3.1工程部是消防局指定的甲供材料采购的主管部门，负责采购全过程的操作。 3.2设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。 程序： 4.1设计部负责提供消防设计图纸给予工程部主管工程师。 4.2主管工程师接图后，送消防部门审图，并确…

特急项目管理程序 目的：规范特急零星工程管理，保持其可控性，确保第一时间正确解决问题。 范围： 2.1水、电、煤、电话等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障碍和堆场清理；配套工程由于技术要求改变管位和加快施工进度需要配合的人工；四大管线爆裂和损坏（物业公司无法检修）的应急项目；配套工程进场施工需要的临时简易砖瓦用房搭建。 2.2因工地施工临时拆除围墙影响物业公司的草皮翻挖和临时人行道增设，围墙和绿化翻土及请物业公司恢复草皮的费用。 2.3由于各施工队和四大公司共同交叉施工，而工地要求达不到万科销售标准增加的清…

供电局指定产品采购工作程序 1、目的：维护公司利益，对所购供电局指定产品包括住户箱、电表箱、熔丝箱、分线箱、低压动力柜、母线槽等进行有效控制，确保第一时间解决问题。 2、范围：适用于公司工程系统一切供电局指定产品的采购工作。 3、职责： 3.1工程部是供电局指定的甲供材料设备采购的主管部门，负责采购全过程的操作。 3.2设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。 4、程序 4.1设计部负责提供电器设计图纸给予工程部主管工程师。 4.2主管工程师接设计部提供的电器设计图纸后，送供电局审图，并确定设备供货及安装单…

合同评审控制程序 目的：确保合同条款明确、公平、公正，确保在第一时间正确解决问题。。 范围：适用于工程系统所有合同。 职责： 3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。 3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。 3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。 程序： 4.1合同评审前期工作：项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料（详见采购控制程序）报工程部主管经理。 4.2工程部评审。 4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件，重点审核以下内容： 4.2.1.1…

管理评审程序 CX-01 目的：实现标准化管理，提高工作的正确性与效率。 范围：每个人所从事的工作。 职责：由每个人编写或修改自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交经理层及相关人员评审，评审通过后正式执行。 质量：要求全覆盖，该做的都要写到，写到的都要做好，要有可追溯性，受控，第三者看明白，实现零缺限工作质量的目的。 时间：发现问题后的第一时间。 注：交稿时间：8月17日星期一17：00之前。 人员：工程部、预算部全体人员。 上海万科房地产有限公司 工 程 部 1998年8月11日 签收：  

1、目的 确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家的产品。 2、范围 造价超过十万元以上的工程及材料设备（四大公司指定项目及可列入特急项目的除外）。 3、程序及职责 超过十万元以上，任何工程及设备材料的选择均需在正式合同申报前半个月将操作具体计划上报给主管副总，经主管副总认可后实施，以避免正式申报时考虑不周又无时间调整的被动局面。对不需要做招投标的应向主管副总提前半个月申请特殊处理，并详细说明理由。 3.1队伍及厂家的入围资格界定办法： 主办工程师首先到政府行业主管部门了解本行业全面情况，并根据政府主管部门所作的行…

工程文件收发记录 □内部 □外来 □设计变更 □图纸 □法律 □其它 序号 文件名称 编号 文件接收 文件发放 文件来源 收到日期 份数 备 注 发放日期 发放部门 签收 份数 备注